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无锡市农业委员会2018年度部门决算公开

时间:2019-09-30 15:15      浏览次数:       来源: 无锡市农业农村局      字号:[ ]

信息索引号 014007684/2019-00154 发文日期 2019-09-30 公开日期 2019-09-30
文件编号 公开时限 长期公开
发布机构 无锡市农业农村局 公开形式 网站
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
有效期 长期 公开程序 部门编制,经办公室审核后公开
主题 农业、林业、水利--农业、林业、畜牧业、渔业 体裁 其他
关键词 农村,农民,农民负担 文件下载
内容概述 无锡市农业委员会2018年度部门决算公开

第一部分 部门概况

  一、部门主要职能

  (一)起草种植业、林业、园艺业、畜牧业、渔业、农业资源开发等各产业(以下简称农业)的地方性法规、规章草案; 拟订全市农业产业政策,参与制定涉农的财税、价格、信贷、金融、进出口、农产品流通等政策;编制全市农业中长期发展规划和年度计划,并组织实施;指导粮食等主要农产品生产,组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施,引导农业产业结构的战略性调整、农业资源的合理配置和农产品品质的改善;负责指导扶持农业社会化服务体系建设,联系各农产品行业协会,引导发展农业多种经营。

  (二)拟订全市农业产业化经营和大宗农产品市场体系建设发展规划和政策并组织实施。负责编制农业产业化龙头企业发展规划并组织实施,协调有关扶持政策落实;制定优势农产品区域布局规划,指导实施重点产业带和优势特色基地建设;拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施,指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设,促进农业产前、产中、产后一体化发展。组织指导各类农业现代化园区建设;参与农村现代化建设工作;组织协调“菜篮子工程”和农产品市场体系建设;提出农业产业保护政策建议;培育、保护和发展农产品品牌;收集、预测并发布农产品及农业生产资料供求情况等经济信息;组织协调农业生产资料市场体系建设。

  (三)促进全市生物农业发展。编制全市生物农业发展战略、中长期发展规划和年度计划,并组织实施;提出支持生物农业产业发展的政策建议,拟定生物农业产业化发展指标;负责生物农业园区(基地)的建设与管理;指导全市生物农业企业的生产和发展;负责生物农业技术培训工作,会同有关部门组织实施高层次人才的引进与管理;负责生物农业生产统计和宣传工作。

  (四)组织农业资源区划工作;指导农牧用地及农业生物物种资源的保护与管理;拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施,依法管理耕地及基本农田质量;参与基本农田保护区的划定,会同有关部门对基本农田地力分等定级。

  (五)指导农业生态环境保护工作。编制农业生态建设规划并组织实施;指导农作物秸秆综合利用、农业面源污染治理有关工作;指导农业生产和农村生活污水治理;指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业生物产业发展和农业农村节能减排;划定农产品禁止生产区域,指导休闲观光农业、生态农业、循环农业建设;参与农业生态环境质量监测评价工作;负责农业植物新品种保护工作;牵头管理外来物种。

  (六)负责农业防灾减灾的有关工作。监测、发布农业灾情;组织种子、化肥等救灾物资储备和调拔;提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。

  (七)负责全市林业及其生态建设的监督管理。组织开展植树造林和封山育林工作;负责指导林业生态补偿制度的建立与实施;指导各类公益林和商品林的培育工作,承担全市经济林、重点生态公益林的区划界定工作;参与全市水土流失治理工作,指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作,指导丘陵山区综合开发工作;指导全市国有林场(苗圃)、森林公园、基层林业工作机构的建设和管理工作;承担林业生态文明建设和林业应对气候变化的有关工作。

  (八)承担全市森林资源保护发展的监督管理责任。组织开展全市森林资源调查、动态监测和统计工作;组织编制全市森林采伐限额并监督执行,监督检查林业凭证采伐、运输;拟订林地保护利用规划并指导实施;推进全市林业改革工作;指导林地、林权管理工作,依法对征用、占用林地进行审核(批);承担组织、协调、指导、监督全市森林防火工作的责任。

  (九)指导陆生野生动植物资源和保护和合理开发利用。指导全市森林和陆生野生动植物类型自然保护区的建设和管理工作;组织协调全市湿地保护工作。

  (十)承担综合协调全市渔业水域生态环境的责任;会同有关部门拟订全市渔业环境保护与整治规划、标准、规范;负责渔业资源、水生野生动植物、水产种质资源的保护;指导渔业产业结构调整;组织实施渔业养殖证制度,指导渔业捕捞、水产品加工流通工作;指导渔业标准化生产,负责水产种苗管理工作;组织全市水生动物防疫检疫和水产养殖病害防控工作;指导、扶持渔业社会化服务体系、合作组织和水产品行业协会的建设与发展。

  (十一)承担保护渔业水域生态环境的责任。会同有关部门拟定全市渔业环境保护与整治规划、标准、规范;负责渔业资源、水生野生动植物、水产种质资源的保护工作;组织全市水生动物防疫检疫和水产养殖病害防控工作。

  (十二)承担全市畜牧业发展管理的责任。编制畜牧业行业发展规划,指导畜牧业产业布局调整;组织落实动物福利方面的方针政策;负责畜牧业标准化建设和畜牧业地方新品种先进适用技术的引进推广工作,组织地方畜禽品种资源的保护与开发。负责规划、指导、监督、管理畜产品质量安全建设工作。

  (十三)指导、监督全市动植物的防疫、检疫工作。制定全市重大动物疫病应急预案;组织重大动物疫病的防疫工作,对全市动物、动物产品依法实施检疫、防疫监督;组织兽医医政、兽药药政药检工作;负责执业兽医的管理工作;组织植物检疫性有害生物普查工作;承担引进农作物种子(种苗)检疫审批工作;指导全市林业有害生物的防治工作;指导动植物防疫和检疫体系建设。

  (十四)负责农产品、畜产品、水产品质量安全监督管理工作。拟订农业产业的地方技术标准,参与制定农产品质量安全标准;负责农产品、畜产品、水产品质量安全检测工作,依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理,实施无公害水产品产地认定和产品认证制度,发布质量监管信息;依法开展农作物种子(种苗)、种畜禽、肥料、农药、兽药、饲料及饲料添加剂的许可和监督管理工作;负责农业转基因生物生产加工许可和安全管理监督工作;开展水产养殖用鱼药等投入品使用的监督管理工作;指导农业检验检测体系建设和机构考核。

  (十五)承担农业行政执法工作。推进农林行政执法工作,指导和督办重大农业案件的处理;协调处理全市渔业重大突发事件,参与查处较大渔业纠纷和重大渔业水域污染事故;指导农林各产业行政执法体系建设和执法人员的业务培训工作。

  (十六)管理农业经济信息。监测分析农业经济运行,制定现代农业发展指标并组织考核;负责农业信息体系建设,发布农业和农村经济信息,指导农业信息服务;分析、研判农产品市场行情,开展相关农业统计工作。

  (十七)实施科教兴农战略。拟订农业科教、技术推广规划和相关政策;会同有关部门实施农业新品种、新技术、新模式更新工程,组织农业科技创新和农业产业技术体系建设;组织重大科研和技术推广项目的遴选和实施,管理、推广农业科技成果;负责农业野生植物资源保护;指导农技推广体系改革与建设;会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施;指导农业教育和农业职业技能开发,实施农业农村人才培训、农民培训和农村劳动力转移就业培训工作。

  (十八)承办农业涉外事务工作,组织开展农业利用外资、农业贸易促进和有关国际经济技术交流与合作,指导外向型农业发展;承担农业系列专业技术职称和农民技术员从业资格管理工作。

  (十九)承办市政府交办的其他事项。

  二、部门机构设置及决算单位构成情况

  1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、机关党委、计划财务处、科教处、渔政处、综合处、政策法规处、林政处、农业处、农业资源开发处、农业环境与生态保护处、湿地保护管理处、农产品质量安全管理处、畜牧处、屠宰处。本部门下属单位包括:市农产品质量监测中心、动物卫生监督所、市农林执法支队、无锡市林业有害生物检疫防治站、无锡市水产畜牧技术推广总站、无锡市林木种苗管理站、无锡市农业技术推广总站、无锡市农业信息服务中心、无锡市动物疫病预防控制中心、无锡市林业总站、无锡市犬类留检所。

  2. 从决算单位构成看,纳入无锡市农业委员会2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计12家,具体包括:无锡市农业委员会本级、市农产品质量监测中心、动物卫生监督所、市农林执法支队、无锡市林业有害生物检疫防治站、无锡市水产畜牧技术推广总站、无锡市林木种苗管理站、无锡市农业技术推广总站、无锡市农业信息服务中心、无锡市动物疫病预防控制中心、无锡市林业总站、无锡市犬类留检所。

  三、2018年度主要工作完成情况

  一是始终坚持品质兴农、品牌强农,全市农产品质量和品质明显提高。(1)加强农业标准化,把优质产出来。 “宜兴红”成为全市第十二个农业领域的国家地理标志证明商标。全市新增省级园艺标准园9家。(2)注重品牌培育,让品牌响起来。在第十三届无锡现代农业博览会期间展销国内外优质特色农产品2000多种,进场人数5万多人次,实现销售收入170多万元。全市新培育杨巷大米、宜兴百合等超亿元农业区域公用品牌2个,美天奶业、橙宝食品等超5000万元农业品牌2个。(3)强化执法监管,把安全管出来。严格落实农产品质量安全监管责任,扎实推进农产品质量监管体系、行政执法体系、溯源体系和监测检测体系建设,大力开展专项农产品质量安全整治专项行动,有力保障了全市农产品质量安全。

  二是始终坚持做强主体、做优载体,全市现代农业生产体系更加完善。(1)全面启动“百企建百园”工程。(2)扎实推进现代农业创建工作。成功创建江阴祝塘孔氏家庭农场、宜兴龙鹏家庭农场、无锡保兴农业等3个农业农村部水产健康养殖示范场。成功创建江阴天资华科、宜兴洁颖养猪场等6个省级畜牧生态健康养殖场。(3)精心培育农业经营主体。新认定江阴市牧野鲜生、惠山区金农生物等市级农业龙头企业10家。

  三是始终坚持市场导向、产业融合,全市农业产业化发展水平有力提升。(1)做稳主导产业。完成了粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定工作任务。推进高标准农田建设,全市新建高标准农田2万亩。强化各地“菜篮子”责任落实,加强6.5万亩永久蔬菜基地建设管理。(2)做精特色产业。宜兴市杨巷镇、江阴市华士镇、宜兴市芳桥街道、锡山区东港镇被评为江苏省“味稻小镇”;“华西村”大米获评江苏好大米“特等奖”;“隆元”牌大米获评“江苏好大米十大品牌”。“惠泉牌无锡毫茶”在第二届中国国际茶叶博览会上斩获金奖。(3)做强新兴产业。江阴市璜土村、宜兴市洑西村、白塔村、惠山区万马村、锡山区寨门村、谢埭荡村、滨湖区万丰社区、新吴区鸿山村等8个村获评江苏省休闲观光农业示范村。新增省级“一村一品一店”示范村21个。

  四是始终坚持绿色兴农、生态优先,全市农业可持续发展步伐加快。(1)积极治理畜禽养殖污染。加快推进非禁养区规模养殖场治理。全市完成规模畜禽养殖场治理164家,治理率达到90.1%,提前超额完成年度任务。(2)着力实施化肥农药减量计划。推广应用商品有机肥、有机无机复混肥、稻麦专用配方肥3.6万吨;高效低毒低残留农药1626吨。(3)持续加强生态保护,加快推进江阴窑港水源地湿地公园、滨江湿地公园等工程建设。

  五是始终坚持创新驱动、科技强农,全市农业科技支撑不断增强。(1)强化农业科技创新平台建设。全市新增鹏程农业、南农高科等4个省级农业科技型企业。(2)强化农业信息化建设。加快推进无锡现代农业地理信息系统建设,顺利通过专家验收。加快锡山欧姆龙智慧农业园区等重点项目建设,新建农业物联网示范应用点8家。(3)强化农业人才培育。实施新型职业农民培育工程,全市培育新型职业农民6051人,新型职业农民比重达到54%以上。全市认定优秀农业企业家10名、优秀创业创新人才7名。

第二部分 无锡市农业委员会2018年度部门决算表

  2018年市农业委员会决算公开表格.xls

第三部分  2018年度决算情况说明

  一、收入支出总体情况说明

  无锡市农业委员会2018年度收入、支出总计7314.57    万元,与上年相比收、支总计各减少440.51万元,减少5.68%。其中:

  (一)收入总计7314.57万元。包括:

  1.财政拨款收入7303.42万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比减少439.11万元,减少5.67%。主要原因是基本支出增加422.04万元,项目支出减少862.56万元,基本支出主要增加在职工住房保障支出和养老职业年金支出,项目支出主要减少在2017年行政运转类项目放在项目中核算,2018年行政运转类项目放在基本支出中核算,2018年省级科技转化与推广经费、病虫害控制、执法监管、农业资源保护修复与利用等比2017年转移支付到本级减少。

  2.上级补助收入0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。

  3.事业收入0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。

  4.经营收入0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。

  5.附属单位上缴收入0万元。与上年相比增加(减少)    万元,增长(减少)0%。

  6.其他收入11.15万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为省级拨入暂存款。与上年相比减少1.4万元,减少11.16%。主要原因是暂存款项目上支出减少1.4万元。

  7.用事业基金弥补收支差额0万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

  8.年初结转和结余0万元。

  (二)支出总计7314.57万元。包括:

  1.一般公共服务(类)支出5.77万元,主要用于政府特殊津贴。与上年相比增加3.97万元,增长220.56%。主要原因是退休人员一次性补贴支出2018年在一般公共服务(类)支出。

  2.公共安全(类)支出0万元。与上年相比增加(减少) 0万元,增长(减少)0%。

  3.社会保障和就业(类)支出0.36万元,与上年持平,主要用于离退休干部管理费。

  3. 医疗卫生与计划生育(类)支出160.39万元,主要用于行政单位医疗、事业单位医疗等支出。与上年相比减少82.99万元,减少34.1%。主要原因是单位公务员医疗补助减少。

  4.农林水(类)支出6341.32万元,主要是机关及事业单位各部门开展农林水事务工作而发生的基本支出及项目支出。与上年相比减少31.34万元,减少0.5%,主要原因是2018年省级科技转化与推广经费、病虫害控制、执法监管、农业资源保护修复与利用等比2017年转移支付到本级减少。

  5. 资源勘探信息等支出50万元,主要用于农业信息化专项,与上年相比减少520万元,减少91.23%,主要原因是2017年支付中央财政2015年战略性新兴产业发展海洋经济创新发展区域示范补助资金。

  6. 住房保障(类)支出745.58万元,主要是住房公积金、提租补贴等,与上年相比增加191.21万元,增长34.49%,主要原因是行政事业工资、提租补贴等提高比例。

  7. 其他支出11.15万元,主要是上级拨入的工作和任务经费,与上年相比减少1.4万元,减少11.16%。主要原因是工作任务资金减少。

  8.结余分配0万元。

  4.年末结转和结余0万元。

  二、收入决算情况说明

  无锡市农业委员本年收入合计7314.57万元,其中:财政拨款收入7303.42万元,占99.85%;上级补助收入0万元,占0 %;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入11.15万元,占0.15%。

  三、支出决算情况说明

  无锡市农业委员本年支出合计7314.57万元,其中:基本支出47163.73万元,占64.44%;项目支出2600.83万元,占35.56%;经营支出0万元,占0 %;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  无锡市农业委员2018年度财政拨款收、支总决算7314.57   万元。与上年相比收、支总计各减少440.51万元,减少5.68%原因是基本支出增加422.04万元,项目支出减少862.56万元,基本支出主要增加在职工住房保障支出和养老职业年金支出,项目支出主要减少在2017年行政运转类项目放在项目中核算,2018年行政运转类项目放在基本支出中核算,2018年省级科技转化与推广经费、病虫害控制、执法监管、农业资源保护修复与利用等比2017年转移支付到本级减少。

  五、财政拨款支出决算情况说明

  财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。无锡市农业委员会2018年财政拨款支出7303.42万元,占本年支出合计的99.85%。与上年相比,财政拨款支出增加减少439.11万元,减少5.67%。主要原因是基本支出主要增加在职工住房保障支出和养老职业年金支出,项目支出主要减少在2017年行政运转类项目放在项目中核算,2018年行政运转类项目放在基本支出中核算,2018年省级科技转化与推广经费、病虫害控制、执法监管、农业资源保护修复与利用等比2017年转移支付到本级减少。

  无锡市农业委员会2018年度财政拨款支出年初预算为20219.74万元,支出决算为7303.42万元,完成年初预算的  36%。决算数小于年初预算的主要原因是市级政府专项资金转移支付至各县市区12997.72万元。其中:

  (一)一般公共服务(类)

  1.其他人力资源事务年初预算为0万元,支出决算为3.37万元。决算数大于预算数的主要原因财政追加安排“333”高层次人才培养工程专项。

  2.其他组织事务支出年初预算0万元,支出决算为2.4万元。决算数大于预算数的主要原因财政追加安排“333”工程三层次对象补贴。

  (二)社会保障和就业支出

  社会保障和就业支出初预算为0万元,支出决算为0.36万元。决算数大于预算数的主要原因追加企业离退休干部补助管理费。

  (三)医疗卫生与计划生育支出

  行政事业单位医疗支出初预算为157.65万元,支出决算为160.39万元,完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加职工医疗保险费。

  (四)节能环保支出

  节能环保支出年初预算0万元,支出决算数为0.01万元。决算数大于预算数的主要原因是财政调整水体科目产生的费用。

  (五)农林水支出

  1.农业支出预算16363.78万元,支出决算数为4878.95万元,完成预算的30%。决算数小于预算数的主要原因是市级政府专项资金转移支付至各县市区。

  2.林业支出预算2363.44万元,支出决算数为723.53万元,完成预算的31%。决算数小于预算数的主要原因是市级政府专项资金转移支付至各县市区。

  3.其他农林水支出预算0万元,支出决算数为738.83万元。决算数大于预算数的主要原因是财政追加森林防火慰问金8万元,锡东生态园规划方案设计费19907万元,2014-2015年水葫芦项目合同结算与终止补偿费531.76万元。

  (五)资源勘探信息等支出

  其他资源勘探信息等支出预算0万元,支出决算数为50万元,决算数大于预算数的主要原因是信电局转移支付信息化专项支出。

  (六)住房保障支出

  住房改革支出年初预算为705.87万元,支出决算数为745.58万元,完成预算的106%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加调整2018年公积金基数。

  六、财政拨款基本支出决算情况说明

  无锡市农业委员会2018年度财政拨款基本支出4702.58万元,其中:

  (一)人员经费4297.81万元。主要包括:基本工资556.44万元、津贴12223.34万元、奖金648.86万元、绩效工资450.64万元、机关事业单位基本养老保险费332.05万元、职业年金缴费127.98万元、职工基本医疗保险缴费159.52万元、公务员医疗补助缴费0.42万元、其他社会保障缴费24.82万元、住房公积金270.53万元、医疗费8.6万元、其他工资福利支出173.02万元、离休费24.39万元、退休费246.09万元、生活补助14.74万元、医疗费补助5.6万元、奖励金0.25万元、其他个人和家庭的补助支出30.5万元。

  (二)公用经费404.78万元。主要包括:办公费16.67万元、印刷费0.15万元、水费4.42万元、电费0.05万元、邮电费、16.59万元、差旅费42.29万元、因公出国(境)费用5.5万元、维修(护)费0.22万元、会议费1.6万元、培训费6.51万元、公务接待7.86万元、劳务费135.89万元、委托业务费5.33万元、工会经费29.02万元、福利费0.18万元、公务用车运行维护费17.95万元、其他交通费73.61万元、其他商品和服务支出38.64万元、办公设备购置2.3万元。

  七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

  无锡市农业委员会2018年一般公共预算财政拨款支出7303.42万元,与上年相比减少439.11万元,减少5.67%。主要原因是基本支出增加422.04万元,项目支出减少862.56万元,基本支出主要增加在职工住房保障支出和养老职业年金支出,项目支出主要减少在项目支出主要减少在2017年行政运转类项目放在项目中核算,2018年行政运转类项目放在基本支出中核算,2018年省级科技转化与推广经费、病虫害控制、执法监管、农业资源保护修复与利用等比2017年转移支付到本级减少。

  无锡市农业委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20219.74万元,支出决算为7303.42万元,完成年初预算的36%。决算数小于年初预算的主要原因是市级政府专项资金转移支付至各县市区12997.72万元。

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  无锡市农业委员会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4702.58万元,其中:

  (一)人员经费4297.81万元。主要包括:基本工资556.44万元、津贴12223.34万元、奖金648.86万元、绩效工资450.64万元、机关事业单位基本养老保险费332.05万元、职业年金缴费127.98万元、职工基本医疗保险缴费159.52万元、公务员医疗补助缴费0.42万元、其他社会保障缴费24.82万元、住房公积金270.53万元、医疗费8.6万元、其他工资福利支出173.02万元、离休费24.39万元、退休费246.09万元、生活补助14.74万元、医疗费补助5.6万元、奖励金0.25万元、其他个人和家庭的补助支出30.5万元。

  (二)公用经费404.78万元。主要包括:办公费16.67万元、印刷费0.15万元、水费4.42万元、电费0.05万元、邮电费、16.59万元、差旅费42.29万元、因公出国(境)费用5.5万元、维修(护)费0.22万元、会议费1.6万元、培训费6.51万元、公务接待7.86万元、劳务费135.89万元、委托业务费5.33万元、工会经费29.02万元、福利费0.18万元、公务用车运行维护费17.95万元、其他交通费73.61万元、其他商品和服务支出38.64万元、办公设备购置2.3万元。

  九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

  无锡市农业委员会2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出22.24万元,占“三公”经费的42.86%;公务用车购置及运行费支出17.95万元,占“三公”经费的34.59%;公务接待费支出11.7万元,占“三公”经费的22.55%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费决算支出22.24万元,完成预算的42.86%,比上年决算减少2.78万元,主要原因为例行节约减少出国境支出;决算数小于预算数的主要原因例行节约减少出国境次数。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组4个,累计8人次。开支内容主要为赴台湾参加农业科技交流2次、赴美国学习现代化农业1次、赴德国荷兰调研1次。

  2.公务用车购置及运行费支出17.95万元。其中:

  (1)公务用车购置决算支出0万元,完成预算的0%,比上年增加0万元;决算数小于预算数的主要原因未购置公务用车。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

  (2)公务用车运行维护费决算支出17.95万元,完成预算的119%,主要原因是条线会议、上级汇报工作、下乡检查工作工作频繁导致燃油费和过路过桥费较预算增加。本年决算数比上年决算增加0.83万元,主要原因为单位车辆经常下乡燃油费比较多。公务用车运行维护费主要用于车辆加油、维修、保险、过路过桥费等。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量5辆。

  3.公务接待费11.7万元,完成预算的47%,比上年决算减少5.77万元,主要原因为厉行节约严控接待标准和次数;决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定严控接待标准和次数。其中:国内公务接待支出11.7万元,接待61批次,972人次,主要为接待上级单位、兄弟单位及帮扶共建单位来锡调研、考察、取样等;国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次,0人次。

  无锡市农业委员会2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出39.5万元,完成预算的84%,比上年决算增加0.13万元,主要原因为乡村振兴等系列重点工作加大推进;决算数小于预算数的主要原因厉行节约严控会议次数和标准。2018 年度全年召开会议88个,参加会议3950人次。主要为召开部门各项工作的布置、推进、总结会等。

  无锡市农业委员会2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出87.37万元,完成预算的191%,决算数大于预算数的主要原因培训费中有省级转移支付资金。本年决算数比上年决算增加0.3万元,主要原因增加乡村振兴重点工作培训。2018年度全年组织培训44个,组织培训8695人次。主要为农、林、渔业各部门的技术培训。

  十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  无锡市农业委员会2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算   万元,年末结转和结余0万元。

  十一、机关运行经费支出决算情况说明

  2018年本部门机关运行经费支出327.76万元,比2017年增加148.76万元,增长83%。主要原因是:其他交通费2018年纳入机关运行经费,其他商品服务支出比2017年增加。

  十二、政府采购支出决算情况说明

  2018年度政府采购支出总额636.73万元,其中:政府采购货物支出265.16万元、政府采购工程支出65.15万元、政府采购服务支出306.42万元。授予中小企业合同金额 636.73  万元,占政府采购支出总额的 100 %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0 %。

  十三、国有资产占用情况

  截至2018年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备1台(套),单价100万元(含)以上的专用设备7台(套)。

  十四、预算绩效评价工作开展情况

  本部门2018年度共49个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计16299.5万元。

第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

  八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

  十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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