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无锡市供销合作总社2018年度部门决算

时间:2019-09-30 11:25      浏览次数:       来源: 无锡市供销合作总社      字号:[ ]

信息索引号 135917078/2019-00045 发文日期 2019-09-30 公开日期 2019-09-30
文件编号 公开时限 长期公开
发布机构 无锡市供销合作总社 公开形式 网站
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
有效期 长期 公开程序 部门内部审核后公开
主题 商贸、海关、旅游--国内贸易(含供销) 体裁 其他
关键词 规划,决算,财务 文件下载
内容概述 无锡市供销合作总社2018年度部门决算

目  录

  第一部分 部门概况

  主要职能

  部门机构设置及决算单位构成情况

  2018年度主要工作完成情况

  第二部分 2018年度部门决算表

  收入支出决算总表

  收入决算表

  支出决算表

  财政拨款收入支出决算总表

  财政拨款支出决算表

  财政拨款基本支出决算表

  一般公共预算财政拨款支出决算表

  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  机关运行经费支出决算表

  政府采购支出决算表

  第三部分 2018年度部门决算情况说明

  第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

  一、部门主要职能

  根据《无锡市人民政府关于市供销合作总社体制等问题的批复》(锡政发[2001]138号)和《市政府办公室关于印发<无锡市供销合作总社职能配置内设机构和人员编制规定>的通知》(锡政办发[2001]127号)文件精神,无锡市供销合作总社为全市供销合作总社社员社的联合组织和管理市级社社有资产的事业机构。主要职责是:

  (一)宣传贯彻党和国家以及省、市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策,研究制订全市供销合作社的发展战略和发展规划,指导全市供销合作社的改革与发展。

  (二)按照市政府的授权,组织和管理重要农业生产资料、棉花、废旧物资回收、烟花爆竹、防汛物资及其他商品的经营活动。

  (三)研究或参与拟订有关供销合作经济发展的法律、法规和政策,并组织实施。

  (四)协调与政府部门、社会组织的关系,向政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求,依法维护全市供销合作社的合法权益。

  (五)加强全市供销合作社的组织建设,协调社员社之间的关系,发挥群体联合优势。

  (六)指导市(县)区供销合作社发展各类专业市场和专业合作社,促进农村综合服务体系建设,推进农业产业化经营,开拓城乡市场,拓宽为农民和城市居民服务的领域。

  (七)组织开展对社员和职工的教育与培训,为全市供销合作经济组织提供信息服务。

  (八)管理和运营本级社有资产,对直属企事业单位行使出资人职能,监督社有资产保值增值,并按出资额依法享有所有者权益。

  (九)依据国家政策规定,积极开展对外经贸活动和经济、技术、人才交流,进行合资合作,接受捐赠资助。

  (十)承办市政府交办的其他事项。

  二、部门机构设置及决算单位构成情况

  1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、组织人事处、经济合作处、发展规划处、资产管理处和财务审计处。本部门无下属单位。

  2. 从决算单位构成看,纳入无锡市供销合作总社2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括: 无锡市供销合作总社本级。

  三、2018年度主要工作完成情况

  1、扎实有效推进综合改革。贯彻落实综合改革文件实现全覆盖,全面完成健全“三会”制度试点、“规范建立社有资产管理委员会”、“农综社”专项改革试点任务。

  2、大力加强基层组织建设。开展百强县级社创建、加强基层社摸排、拓宽服务功能、加强专业合作社和农村综合服务社星级社创建申报。

  3、持续深化农业社会化服务。今年新建现代农业综合服务中心3家(宜兴周铁、江阴建义、锡山锡北),目前全市累计建成9家(宜兴5家、江阴2家、锡山2家),拥有农业机械装备近400台,烘干设备104台套,日烘干能力近2000吨,各中心基本具备耕、种、管、收、加工、贮藏、购销全产业链、全过程服务能力,为供销社组织开展农业社会化服务提供了有效支撑和有力抓手。

  4、稳步拓展系统经营服务领域。加强农村电子商务建设、加强一二三产业融合体和“菜篮子”工程建设。引导县级供销社、基层社立足当地优势资源,发展一二三产业融合发展综合体,全年建成一二三产业融合体10个。积极培育农业产业化和一二三产业融合发展龙头企业,强力推进无锡市苏南农副产品物流股份有限公司建设及益家康农贸市场建设。

  5、强化社有企业经营管理。理顺内外关系。按照“放活社企、管好社资”的要求,在去年成功组建成立“无锡供销集团”的基础上,今年进一步打造供销集团集成优势,通过整合厘清集团企业相互关系,搭建完善管理层框架,合理调配人员布局,全面做好资产清查核算。加强联合合作。积极创造项目开发建设条件,着力增强内生动力,培育新的经济增长点。整合社有资产、扩建农资物联网基地、打造供销产业园等合作项目正在积极的对接商谈之中。

第二部分 无锡市供销合作总社2018年度部门决算表

收入支出决算总表

  

 

  

 

  

 

  

公开01表

  

部门名称:无锡市供销合作总社

  

 

  

 

  

金额单位:万元

  

收入

  

支出

  

项目

  

决算数

  

按功能分类

  

决算数

  

按支出性质

  

决算数

  

一、财政拨款收入

  

1490.68

  

一、一般公共服务支出

  

 

  

一、基本支出

  

1490.68

  

  其中:政府性基金预算财政拨款

  

 

  

二、外交支出

  

 

  

二、项目支出

  

 

  

二、上级补助收入

  

 

  

三、国防支出

  

 

  

三、上缴上级支出

  

 

  

三、事业收入

  

 

  

四、公共安全支出

  

 

  

四、经营支出

  

 

  

四、经营收入

  

 

  

五、教育支出

  

 

  

五、对附属单位补助支出

  

 

  

五、附属单位上缴收入

  

 

  

六、科学技术支出

  

 

  

 

  

 

  

六、其他收入

  

 

  

七、文化体育与传媒支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

八、社会保障和就业支出

  

3.2

  

 

  

 

  

 

  

 

  

九、医疗卫生与计划生育支出

  

41.23

  

 

  

 

  

 

  

 

  

十、节能环保支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

十一、城乡社区支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

十二、农林水支出

  

203

  

 

  

 

  

 

  

 

  

十三、交通运输支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

十四、资源勘探信息等支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

十五、商业服务业等支出

  

1039.86

  

 

  

 

  

 

  

 

  

十六、金融支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

十七、援助其他地区支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

十八、国土海洋气象等支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

十九、住房保障支出

  

203.39

  

 

  

 

  

 

  

 

  

二十、粮油物资储备支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

二十一、其他支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

二十二、债务还本支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

二十三、债务付息支出

  

 

  

 

  

 

  

本年收入合计

  

1490.68

  

本年支出合计

  

1490.68

  

    用事业基金弥补收支差额

  

 

  

    结余分配

  

 

  

    年初结转和结余

  

 

  

    年末结转和结余

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

总计

  

1490.68

  

总计

  

1490.68

  

 

收入决算表

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

公开02表

  

部门名称:无锡市供销合作总社

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

金额单位:万元

  

项目

  

本年收入合计

  

财政拨款收入

  

上级补助收入

  

事业收入

  

经营收入

  

附属单位上缴收入

  

其他收入

  

功能分类科目编码

  

科目名称

  

合计

  

1490.68

  

1490.68

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

208

  

社会保障和就业支出

  

3.20

  

3.20

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

20825

  

其他生活救助

  

3.20

  

3.20

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

2082501

  

  其他城市生活救助

  

3.20

  

3.20

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

210

  

医疗卫生与计划生育支出

  

41.23

  

41.23

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

21011

  

行政事业单位医疗

  

41.23

  

41.23

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

2101101

  

  行政单位医疗

  

41.23

  

41.23

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

213

  

农林水支出

  

203.00

  

203.00

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

21301

  

农业

  

203.00

  

203.00

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

2130199

  

  其他农业支出

  

203.00

  

203.00

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

216

  

商业服务业等支出

  

1,039.86

  

1,039.86

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

21602

  

商业流通事务

  

1,039.86

  

1,039.86

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

2160201

  

  行政运行

  

1,039.06

  

1,039.06

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

2160299

  

  其他商业流通事务支出

  

0.80

  

0.80

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

221

  

住房保障支出

  

203.39

  

203.39

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

22102

  

住房改革支出

  

203.39

  

203.39

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

2210201

  

  住房公积金

  

75.35

  

75.35

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

2210202

  

  提租补贴

  

94.23

  

94.23

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

2210203

  

  购房补贴

  

33.80

  

33.80

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

注:“科目编码”和“科目名称”均为必填项

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

支出决算表

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

公开03表

  

部门名称:无锡市供销合作总社

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

金额单位:万元

  

项目

  

本年支出合计

  

基本支出

  

项目支出

  

上缴上级支出

  

经营支出

  

对附属单位补助支出

  

功能分类科目编码

  

科目名称

  

合计

  

1490.68

  

1490.68

  

 

  

 

  

 

  

 

  

208

  

社会保障和就业支出

  

3.20

  

3.20

  

 

  

 

  

 

  

 

  

20825

  

其他生活救助

  

3.20

  

3.20

  

 

  

 

  

 

  

 

  

2082501

  

  其他城市生活救助

  

3.20

  

3.20

  

 

  

 

  

 

  

 

  

210

  

医疗卫生与计划生育支出

  

41.23

  

41.23

  

 

  

 

  

 

  

 

  

21011

  

行政事业单位医疗

  

41.23

  

41.23

  

 

  

 

  

 

  

 

  

2101101

  

  行政单位医疗

  

41.23

  

41.23

  

 

  

 

  

 

  

 

  

213

  

农林水支出

  

203.00

  

203.00

  

 

  

 

  

 

  

 

  

21301

  

农业

  

203.00

  

203.00

  

 

  

 

  

 

  

 

  

2130199

  

  其他农业支出

  

203.00

  

203.00

  

 

  

 

  

 

  

 

  

216

  

商业服务业等支出

  

1,039.86

  

1,039.86

  

 

  

 

  

 

  

 

  

21602

  

商业流通事务

  

1,039.86

  

1,039.86

  

 

  

 

  

 

  

 

  

2160201

  

  行政运行

  

1,039.06

  

1,039.06

  

 

  

 

  

 

  

 

  

2160299

  

  其他商业流通事务支出

  

0.80

  

0.80

  

 

  

 

  

 

  

 

  

221

  

住房保障支出

  

203.39

  

203.39

  

 

  

 

  

 

  

 

  

22102

  

住房改革支出

  

203.39

  

203.39

  

 

  

 

  

 

  

 

  

2210201

  

  住房公积金

  

75.35

  

75.35

  

 

  

 

  

 

  

 

  

2210202

  

  提租补贴

  

94.23

  

94.23

  

 

  

 

  

 

  

 

  

2210203

  

  购房补贴

  

33.80

  

33.80

  

 

  

 

  

 

  

 

  

注:“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

财政拨款收入支出决算总表

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

公开04表

  

部门名称:无锡市供销合作总社

  

 

  

 

  

 

  

 

  

金额单位:万元

  

收     入

  

支     出

  

项    目

  

决算数

  

按功能分类

  

决算数

  

小计

  

一般公共预算财政拨款

  

政府性基金预算财政拨款

  

一、一般公共预算财政拨款

  

1490.68

  

一、一般公共服务支出

  

 

  

 

  

 

  

二、政府性基金预算财政拨款

  

 

  

二、外交支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

三、国防支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

四、公共安全支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

五、教育支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

六、科学技术支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

七、文化体育与传媒支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

八、社会保障和就业支出

  

3.2

  

3.2

  

 

  

 

  

 

  

九、医疗卫生与计划生育支出

  

41.23

  

41.23

  

 

  

 

  

 

  

十、节能环保支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

十一、城乡社区支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

十二、农林水支出

  

203

  

203

  

 

  

 

  

 

  

十三、交通运输支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

十四、资源勘探信息等支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

十五、商业服务业等支出

  

1039.86

  

1039.86

  

 

  

 

  

 

  

十六、金融支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

十七、援助其他地区支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

十八、国土海洋气象等支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

十九、住房保障支出

  

203.39

  

203.39

  

 

  

 

  

 

  

二十、粮油物资储备支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

二十一、其他支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

二十二、债务还本支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

二十三、债务付息支出

  

 

  

 

  

 

  

本年收入合计

  

1490.68

  

本年支出合计

  

 1490.68

  

 1490.68

  

 

  

年初财政拨款结转和结余

  

 

  

年末财政拨款结转和结余

  

 

  

 

  

 

  

一、一般公共预算财政拨款

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

二、政府性基金预算财政拨款

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

总计

  

1490.68

  

总计

  

1490.68

  

1490.68

  

 

  

 

财政拨款支出决算表(功能科目)

  

 

  

 

  

 

  

 

  

公开05表

  

部门名称:无锡市供销合作总社

  

 

  

 

  

金额单位:万元

  

项    目

  

本年支出合计

  

基本支出

  

项目支出

  

功能分类科目编码

  

科目名称

  

栏次

  

1

  

2

  

3

  

合计

  

 1490.68

  

1490.68

  

 

  

208

  

社会保障和就业支出

  

3.20

  

3.20

  

 

  

20825

  

其他生活救助

  

3.20

  

3.20

  

 

  

2082501

  

  其他城市生活救助

  

3.20

  

3.20

  

 

  

210

  

医疗卫生与计划生育支出

  

41.23

  

41.23

  

 

  

21011

  

行政事业单位医疗

  

41.23

  

41.23

  

 

  

2101101

  

  行政单位医疗

  

41.23

  

41.23

  

 

  

213

  

农林水支出

  

203.00

  

203.00

  

 

  

21301

  

农业

  

203.00

  

203.00

  

 

  

2130199

  

  其他农业支出

  

203.00

  

203.00

  

 

  

216

  

商业服务业等支出

  

1,039.86

  

1,039.86

  

 

  

21602

  

商业流通事务

  

1,039.86

  

1,039.86

  

 

  

2160201

  

  行政运行

  

1,039.06

  

1,039.06

  

 

  

2160299

  

  其他商业流通事务支出

  

0.80

  

0.80

  

 

  

221

  

住房保障支出

  

203.39

  

203.39

  

 

  

22102

  

住房改革支出

  

203.39

  

203.39

  

 

  

2210201

  

  住房公积金

  

75.35

  

75.35

  

 

  

2210202

  

  提租补贴

  

94.23

  

94.23

  

 

  

2210203

  

  购房补贴

  

33.80

  

33.80

  

 

  

注:1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

  

 

财政拨款基本支出决算表(经济科目)

  

 

  

 

  

 

  

 

  

公开06表

  

部门名称:无锡市供销合作总社

  

 

  

 

  

金额单位:万元

  

项    目

  

本年支出合计

  

人员经费

  

日常公用经费

  

经济分类科目编码

  

科目名称

  

合计

  

1490.68

  

1248

  

242.68

  

301

  

工资福利支出

  

1,075.20

  

1,075.20

  

 

  

30101

  

基本工资

  

135.98

  

135.98

  

 

  

30102

  

津贴补贴

  

455.89

  

455.89

  

 

  

30103

  

奖金

  

248.78

  

248.78

  

 

  

30106

  

伙食补助费

  

 

  

 

  

 

  

30107

  

绩效工资

  

 

  

 

  

 

  

30108

  

机关事业单位基本养老保险费

  

94.51

  

94.51

  

 

  

30109

  

职业年金缴费

  

31.69

  

31.69

  

 

  

30110

  

职工基本医疗保险缴费

  

35.74

  

35.74

  

 

  

30111

  

公务员医疗补助缴费

  

 

  

 

  

 

  

30112

  

其他社会保障缴费

  

5.12

  

5.12

  

 

  

30113

  

住房公积金

  

67.49

  

67.49

  

 

  

30114

  

医疗费

  

 

  

 

  

 

  

30199

  

其他工资福利支出

  

 

  

 

  

 

  

302

  

商品和服务支出

  

40.58

  

 

  

40.58

  

30201

  

办公费

  

7.57

  

 

  

7.57

  

30202

  

印刷费

  

1.44

  

 

  

1.44

  

30203

  

咨询费

  

 

  

 

  

 

  

30204

  

手续费

  

 

  

 

  

 

  

30205

  

水费

  

 

  

 

  

 

  

30206

  

电费

  

 

  

 

  

 

  

30207

  

邮电费

  

1.65

  

 

  

1.65

  

30208

  

取暖费

  

 

  

 

  

 

  

30209

  

物业管理费

  

 

  

 

  

 

  

30211

  

差旅费

  

11.85

  

 

  

11.85

  

30212

  

因公出国(境)费用

  

 

  

 

  

 

  

30213

  

维修(护)费

  

0.09

  

 

  

0.09

  

30214

  

租赁费

  

 

  

 

  

 

  

30215

  

会议费

  

 

  

 

  

 

  

30216

  

培训费

  

6.32

  

 

  

6.32

  

30217

  

公务接待费

  

0.53

  

 

  

0.53

  

30218

  

专用材料费

  

 

  

 

  

 

  

30224

  

被装购置费

  

 

  

 

  

 

  

30225

  

专用燃料费

  

 

  

 

  

 

  

30226

  

劳务费

  

3.47

  

 

  

3.47

  

30227

  

委托业务费

  

 

  

 

  

 

  

30228

  

工会经费

  

6.18

  

 

  

6.18

  

30229

  

福利费

  

 

  

 

  

 

  

30231

  

公务用车运行维护费

  

 

  

 

  

 

  

30239

  

其他交通费用

  

0.28

  

 

  

0.28

  

30240

  

税金及附加费用

  

 

  

 

  

 

  

30299

  

其他商品和服务支出

  

1.20

  

 

  

1.20

  

303

  

对个人和家庭的补助

  

172.80

  

172.80

  

 

  

30301

  

离休费

  

74.01

  

74.01

  

 

  

30302

  

退休费

  

82.82

  

82.82

  

 

  

30303

  

退职(役)费

  

 

  

 

  

 

  

30304

  

抚恤金

  

0.60

  

0.60

  

 

  

30305

  

生活补助

  

6.60

  

6.60

  

 

  

30306

  

救济费

  

 

  

 

  

 

  

30307

  

医疗费补助

  

0.26

  

0.26

  

 

  

30308

  

助学金

  

 

  

 

  

 

  

30309

  

奖励金

  

 

  

 

  

 

  

30310

  

个人农业生产补贴

  

 

  

 

  

 

  

30399

  

其他个人和家庭的补助支出

  

8.51

  

8.51

  

 

  

307

  

债务利息及费用支出

  

 

  

 

  

 

  

30701

  

国内债务付息

  

 

  

 

  

 

  

30702

  

国外债务付息

  

 

  

 

  

 

  

30703

  

国内债务发行费用

  

 

  

 

  

 

  

30704

  

国外债务发行费用

  

 

  

 

  

 

  

310

  

资本性支出

  

2.10

  

 

  

2.10

  

31001

  

房屋建筑物购建

  

 

  

 

  

 

  

31002

  

办公设备购置

  

2.10

  

 

  

2.10

  

31003

  

专用设备购置

  

 

  

 

  

 

  

31005

  

基础设施建设

  

 

  

 

  

 

  

31006

  

大型修缮

  

 

  

 

  

 

  

31007

  

信息网络及软件购置更新

  

 

  

 

  

 

  

31008

  

物资储备

  

 

  

 

  

 

  

31009

  

土地补偿

  

 

  

 

  

 

  

31010

  

安置补助

  

 

  

 

  

 

  

31011

  

地上附着物和青苗补偿

  

 

  

 

  

 

  

31012

  

拆迁补偿

  

 

  

 

  

 

  

31013

  

公务用车购置

  

 

  

 

  

 

  

31019

  

其他交通工具购置

  

 

  

 

  

 

  

31021

  

文物和陈列品购置

  

 

  

 

  

 

  

31022

  

无形资产购置

  

 

  

 

  

 

  

31099

  

其他资本性支出

  

 

  

 

  

 

  

312

  

对企业补助

  

200.00

  

 

  

200.00

  

31201

  

资本金注入

  

 

  

 

  

 

  

31203

  

政府投资基金股权投资

  

 

  

 

  

 

  

31204

  

费用补贴

  

 

  

 

  

 

  

31205

  

利息补贴

  

 

  

 

  

 

  

31299

  

其他对企业补助

  

200.00

  

 

  

200.00

  

399

  

其他支出

  

 

  

 

  

 

  

39906

  

赠与

  

 

  

 

  

 

  

39907

  

国家赔偿费用支出

  

 

  

 

  

 

  

39908

  

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

  

 

  

 

  

 

  

39999

  

其他支出

  

 

  

 

  

 

  

注:1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

  

 

一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目)

  

 

  

 

  

 

  

 

  

公开07表

  

部门名称:无锡市供销合作总社

  

 

  

 

  

金额单位:万元

  

项    目

  

本年支出合计

  

基本支出

  

项目支出

  

功能分类科目编码

  

科目名称

  

栏次

  

1

  

2

  

3

  

合计

  

 

  1490.68

  

 1490.68

  

 

  

208

  

社会保障和就业支出

  

3.20

  

3.20

  

 

  

20825

  

其他生活救助

  

3.20

  

3.20

  

 

  

2082501

  

  其他城市生活救助

  

3.20

  

3.20

  

 

  

210

  

医疗卫生与计划生育支出

  

41.23

  

41.23

  

 

  

21011

  

行政事业单位医疗

  

41.23

  

41.23

  

 

  

2101101

  

  行政单位医疗

  

41.23

  

41.23

  

 

  

213

  

农林水支出

  

203.00

  

203.00

  

 

  

21301

  

农业

  

203.00

  

203.00

  

 

  

2130199

  

  其他农业支出

  

203.00

  

203.00

  

 

  

216

  

商业服务业等支出

  

1,039.86

  

1,039.86

  

 

  

21602

  

商业流通事务

  

1,039.86

  

1,039.86

  

 

  

2160201

  

  行政运行

  

1,039.06

  

1,039.06

  

 

  

2160299

  

  其他商业流通事务支出

  

0.80

  

0.80

  

 

  

221

  

住房保障支出

  

203.39

  

203.39

  

 

  

22102

  

住房改革支出

  

203.39

  

203.39

  

 

  

2210201

  

  住房公积金

  

75.35

  

75.35

  

 

  

2210202

  

  提租补贴

  

94.23

  

94.23

  

 

  

2210203

  

  购房补贴

  

33.80

  

33.80

  

 

  

注:1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

  2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

  

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济科目)

  

 

  

 

  

 

  

 

  

公开08表

  

部门名称:无锡市供销合作总社

  

 

  

 

  

金额单位:万元

  

项    目

  

本年支出合计

  

人员经费

  

日常公用经费

  

经济分类科目编码

  

科目名称

  

合计

  

 1490.68

  

1248

  

240.58

  

301

  

工资福利支出

  

1,075.20

  

1,075.20

  

 

  

30101

  

基本工资

  

135.98

  

135.98

  

 

  

30102

  

津贴补贴

  

455.89

  

455.89

  

 

  

30103

  

奖金

  

248.78

  

248.78

  

 

  

30106

  

伙食补助费

  

 

  

 

  

 

  

30107

  

绩效工资

  

 

  

 

  

 

  

30108

  

机关事业单位基本养老保险费

  

94.51

  

94.51

  

 

  

30109

  

职业年金缴费

  

31.69

  

31.69

  

 

  

30110

  

职工基本医疗保险缴费

  

35.74

  

35.74

  

 

  

30111

  

公务员医疗补助缴费

  

 

  

 

  

 

  

30112

  

其他社会保障缴费

  

5.12

  

5.12

  

 

  

30113

  

住房公积金

  

67.49

  

67.49

  

 

  

30114

  

医疗费

  

 

  

 

  

 

  

30199

  

其他工资福利支出

  

 

  

 

  

 

  

302

  

商品和服务支出

  

40.58

  

 

  

40.58

  

30201

  

办公费

  

7.57

  

 

  

7.57

  

30202

  

印刷费

  

1.44

  

 

  

1.44

  

30203

  

咨询费

  

 

  

 

  

 

  

30204

  

手续费

  

 

  

 

  

 

  

30205

  

水费

  

 

  

 

  

 

  

30206

  

电费

  

 

  

 

  

 

  

30207

  

邮电费

  

1.65

  

 

  

1.65

  

30208

  

取暖费

  

 

  

 

  

 

  

30209

  

物业管理费

  

 

  

 

  

 

  

30211

  

差旅费

  

11.85

  

 

  

11.85

  

30212

  

因公出国(境)费用

  

 

  

 

  

 

  

30213

  

维修(护)费

  

0.09

  

 

  

0.09

  

30214

  

租赁费

  

 

  

 

  

 

  

30215

  

会议费

  

 

  

 

  

 

  

30216

  

培训费

  

6.32

  

 

  

6.32

  

30217

  

公务接待费

  

0.53

  

 

  

0.53

  

30218

  

专用材料费

  

 

  

 

  

 

  

30224

  

被装购置费

  

 

  

 

  

 

  

30225

  

专用燃料费

  

 

  

 

  

 

  

30226

  

劳务费

  

3.47

  

 

  

3.47

  

30227

  

委托业务费

  

 

  

 

  

 

  

30228

  

工会经费

  

6.18

  

 

  

6.18

  

30229

  

福利费

  

 

  

 

  

 

  

30231

  

公务用车运行维护费

  

 

  

 

  

 

  

30239

  

其他交通费用

  

0.28

  

 

  

0.28

  

30240

  

税金及附加费用

  

 

  

 

  

 

  

30299

  

其他商品和服务支出

  

1.20

  

 

  

1.20

  

303

  

对个人和家庭的补助

  

172.80

  

172.80

  

 

  

30301

  

离休费

  

74.01

  

74.01

  

 

  

30302

  

退休费

  

82.82

  

82.82

  

 

  

30303

  

退职(役)费

  

 

  

 

  

 

  

30304

  

抚恤金

  

0.60

  

0.60

  

 

  

30305

  

生活补助

  

6.60

  

6.60

  

 

  

30306

  

救济费

  

 

  

 

  

 

  

30307

  

医疗费补助

  

0.26

  

0.26

  

 

  

30308

  

助学金

  

 

  

 

  

 

  

30309

  

奖励金

  

 

  

 

  

 

  

30310

  

个人农业生产补贴

  

 

  

 

  

 

  

30399

  

其他个人和家庭的补助支出

  

8.51

  

8.51

  

 

  

307

  

债务利息及费用支出

  

 

  

 

  

 

  

30701

  

国内债务付息

  

 

  

 

  

 

  

30702

  

国外债务付息

  

 

  

 

  

 

  

30703

  

国内债务发行费用

  

 

  

 

  

 

  

30704

  

国外债务发行费用

  

 

  

 

  

 

  

310

  

资本性支出

  

2.10

  

 

  

2.10

  

31001

  

房屋建筑物购建

  

 

  

 

  

 

  

31002

  

办公设备购置

  

2.10

  

 

  

2.10

  

31003

  

专用设备购置

  

 

  

 

  

 

  

31005

  

基础设施建设

  

 

  

 

  

 

  

31006

  

大型修缮

  

 

  

 

  

 

  

31007

  

信息网络及软件购置更新

  

 

  

 

  

 

  

31008

  

物资储备

  

 

  

 

  

 

  

31009

  

土地补偿

  

 

  

 

  

 

  

31010

  

安置补助

  

 

  

 

  

 

  

31011

  

地上附着物和青苗补偿

  

 

  

 

  

 

  

31012

  

拆迁补偿

  

 

  

 

  

 

  

31013

  

公务用车购置

  

 

  

 

  

 

  

31019

  

其他交通工具购置

  

 

  

 

  

 

  

31021

  

文物和陈列品购置

  

 

  

 

  

 

  

31022

  

无形资产购置

  

 

  

 

  

 

  

31099

  

其他资本性支出

  

 

  

 

  

 

  

312

  

对企业补助

  

200.00

  

 

  

200.00

  

31201

  

资本金注入

  

 

  

 

  

 

  

31203

  

政府投资基金股权投资

  

 

  

 

  

 

  

31204

  

费用补贴

  

 

  

 

  

 

  

31205

  

利息补贴

  

 

  

 

  

 

  

31299

  

其他对企业补助

  

200.00

  

 

  

200.00

  

399

  

其他支出

  

 

  

 

  

 

  

39906

  

赠与

  

 

  

 

  

 

  

39907

  

国家赔偿费用支出

  

 

  

 

  

 

  

39908

  

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

  

 

  

 

  

 

  

39999

  

其他支出

  

 

  

 

  

 

  

注:1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

  2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

  

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

公开09表

  

部门名称:无锡市供销合作总社

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

金额单位:万元

  

“三公”经费

  

会议费

  

培训费

  

“三公”经费

  合计

  

因公出国(境)费

  

公务用车购置及运行维护费

  

公务接待费

  

小计

  

公务用车购置费

  

公务用车运行维护费

  

0.53

  

 

  

 

  

 

  

 

  

0.53

  

 

  

6.32

  

相关统计数:

  

 

  

 

  

项目

  

统计数

  

项目

  

统计数

  

 

  

 

  

因公出国(境)团组数(个)

  

 

  

因公出国(境)人次数(人)

  

 

  

 

  

 

  

公务用车购置数(辆)

  

 

  

公务用车保有量(辆)

  

 

  

 

  

 

  

国内公务接待批次(个)

  

62

  

国内公务接待人次(人)

  

324

  

 

  

 

  

国(境)外公务接待批次(个)

  

 

  

国(境)外公务接待人次(人)

  

 

  

 

  

 

  

召开会议次数(个)

  

 

  

参加会议人次(人)

  

 

  

 

  

 

  

组织培训次数(个)

  

2

  

参加培训人次(人)

  

99

  

 

  

 

  

注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

  

 

  

 

  

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

公开10表

  

部门名称:无锡市供销合作总社

  

 

  

 

  

 

  

 

  

金额单位:万元

  

项    目

  

年初结转和结余

  

本年收入

  

本年支出

  

年末结转和结余

  

功能分类科目编码

  

科目名称

  

小计

  

基本支出

  

项目支出

  

栏次

  

 

  

 

  

1

  

2

  

3

  

 

  

合计

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

注:1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

  2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

  

 

  

 

机关运行经费支出决算表

  

 

  

 

  

公开11表

  

部门名称:无锡市供销合作总社

  

金额单位:万元

  

项    目

  

机关运行经费支出决算

  

科目编码

  

科目名称

  

合计

  

 242.68

  

302

  

商品和服务支出

  

40.58

  

30201

  

  办公费

  

7.57

  

30202

  

  印刷费

  

1.44

  

30203

  

  咨询费

  

 

  

30204

  

  手续费

  

 

  

30205

  

  水费

  

 

  

30206

  

  电费

  

 

  

30207

  

  邮电费

  

1.65

  

30208

  

  取暖费

  

 

  

30209

  

  物业管理费

  

 

  

30211

  

  差旅费

  

11.85

  

30212

  

  因公出国(境)费用

  

 

  

30213

  

  维修(护)费

  

0.09

  

30214

  

  租赁费

  

 

  

30215

  

  会议费

  

 

  

30216

  

  培训费

  

6.32

  

30217

  

  公务接待费

  

0.53

  

30218

  

  专用材料费

  

 

  

30224

  

  被装购置费

  

 

  

30225

  

  专用燃料费

  

 

  

30226

  

  劳务费

  

3.47

  

30227

  

  委托业务费

  

 

  

30228

  

  工会经费

  

6.18

  

30229

  

  福利费

  

 

  

30231

  

  公务用车运行维护费

  

 

  

30239

  

  其他交通费用

  

0.28

  

30240

  

  税金及附加费用

  

 

  

30299

  

  其他商品和服务支出

  

1.2

  

307

  

债务利息及费用支出

  

 

  

310

  

资本性支出

  

2.1

  

31002

  

  办公设备购置

  

2.1

  

312

  

对企业补助

  

200

  

31299

  

  其他对企业补助

  

200

  

399

  

其他支出

  

 

  

注:1.“机关运行经费” 指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

  2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

  

 

政府采购支出决算表

  

 

  

 

  

 

  

公开12表

  

部门名称:无锡市供销合作总社

  

 

  

 

  

单位:万元

  

采购品目大类

  

采购决算

  

总计

  

财政性资金

  

非财政性资金

  

合计

  

2.1

  

2.1

  

 

  

一、货物

  

2.1

  

2.1

  

 

  

二、工程

  

 

  

 

  

 

  

三、服务

  

 

  

 

  

 

  

注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

  

 

  

 

第三部分  2018年度决算情况说明

  一、收入支出总体情况说明

  无锡市供销合作总社2018年度收入、支出总计1490.68万元,与上年1324.15万元相比收、支总计各增加166.53万元,增长12.58%。其中:

  (一)收入总计1490.68万元。包括:

  1.财政拨款收入1490.68万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加166.53万元,增长12.58%。主要原因是人员工资支出等调整增长和家庭农场风险补偿基金增加100万元。

  2.上级补助收入0万元。上年无上级补助收入。

  3.事业收入0万元。上年无事业收入。

  4.经营收入0万元。上年无经营收入。

  5.附属单位上缴收入0万元。上年无附属单位上缴收入。

  6.其他收入0万元,上年无其他收入。

  7.用事业基金弥补收支差额0万元。

  8.年初结转和结余0万元。

  (二)支出总计1490.68万元。包括:

  1.社会保障和就业支出3.2万元,主要用于春节困难人员慰问补助。与上年相比持平。

  2.医疗卫生与计划生育支出41.23万元,主要用于机关人员各项社保费支出。与上年相比减少10.77万元,减少20.71%。主要原因是年中追加经费时科目调整。

  3.农林水支出203万元,主要用于家庭农场风险补偿基金和专项资金审计费用。与上年相比增加3万元,增长103%。主要原因是增加家庭农场风险补偿基金100万元和专项资金审计费用3万元。

  4.商业服务业等支出1039.86万元,主要用于机构运行的基本支出。与上年相比增加19.35万元,增长1.90%。主要原因是工资标准增加调整。

  5.住房保障支出203.39万元,主要用于缴纳住房公积金、购房补贴以及发放的提租补贴支出。与上年相比增加54.95万元,增长37.02%。主要原因是工资基数增加。

  6.年末结转结余和结余分配0万元,本单位无年末结转结余和结余分配。

  二、收入决算情况说明

  无锡市供销合作总社本年收入合计1490.68万元,其中:财政拨款收入1490.68万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  三、支出决算情况说明

  无锡市供销合作总社本年支出合计1490.68万元,其中:基本支出1490.68万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  无锡市供销合作总社2018年度财政拨款收、支总决算   万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加166.53万元,增长12.58%。主要原因是人员工资支出等调整增长和家庭农场风险补偿基金增加100万元。

  五、财政拨款支出决算情况说明

  财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。无锡市供销合作总社2018年财政拨款支出1490.68万元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加166.53万元,增长12.58%。主要原因是人员工资支出等调整增长和家庭农场风险补偿基金增加100万元。

  无锡市供销合作总社2018年度财政拨款支出年初预算为939.27万元,支出决算为1490.68万元,完成年初预算的158.71%。决算数大于年初预算的主要原因是工资支出等调整增长和家庭农场风险补偿基金200万元未纳入年初预算。其中:

  1.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助(项),支出年初预算为0万元,支出决算为3.2万元。决算数大于预算数的主要原因春节困难人员慰问补助往年列在其他支出。

  2.医疗卫生于计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算为36.19万元,支出决算为41.23万元,完成年初预算的113.93%。决算数大于预算数的主要原因年中增人增资追加预算。

  3.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项),年初预算为0万元,支出决算为203万元。决算数大于预算数的主要原因家庭农场风险补偿基金200万元和专项资金审计费用3万元年末由其他单位预算划入。

  4.商业服务业等(类)商业流通事务(款)行政运行(项),年初预算为744.97万元,支出决算为1039.06万元,完成年初预算的139.48%。决算数大于预算数的主要原因工资调整增加和增发绩效考核奖。商业服务业等(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项),年初预算为0,支出决算为0.8万元。决算数大于预算数的主要原因是追加阳光慰问经费。

  5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为72.38万元,支出决算为75.35万元,完成年初预算的104.10%。决算数大于预算数的主要原因是年中调整增人增资。住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为93.13万元,支出决算为94.23万元,完成年初预算的101.18%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数增加。住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为33.02万元,支出决算为33.80万元,完成年初预算的102.36%。决算数大于预算数的主要原因工资基数增加。

  (按照“公开05表 财政拨款支出决算表”中的功能分类“项”级科目,并结合本部门实际予以解释。)

  六、财政拨款基本支出决算情况说明

  无锡市供销合作总社2018年度财政拨款基本支出1490.68万元,其中:

  (一)人员经费1248.00万元。主要包括:基本工资135.98万元、津贴补贴455.89万元、奖金248.78万元、机关事业单位基本养老保险费94.51万元、职业年金缴费31.69万元、职工基本医疗保险缴费35.74万元、其他社会保险缴费5.12万元、住房公积金67.49万元、离休费74.01万元、退休费82.82万元、抚恤金0.6万元、生活补助6.6万元、医疗费补助0.26万元、其他对个人和家庭的补助支出8.51万元。(按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

  (二)公用经费242.68万元。主要包括:办公费7.57万元、印刷费1.44万元、邮电费1.65万元、差旅费11.85万元、维修(护)费0.09万元、培训费6.32万元、公务接待费0.53万元、劳务费3.47万元、工会经费6.18万元、其他交通费用0.28万元、其他商品和服务支出1.2万元、办公设备购置2.1万元、其他对企业补助200万元。

  (按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写

  七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。无锡市供销合作总社2018年一般公共预算财政拨款支出1490.68万元,与上年相比增加166.53万元,增长12.58%。主要原因是人员工资支出等调整增长和家庭农场风险补偿基金增加100万元。无锡市供销合作总社2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为939.27万元,支出决算为1490.68万元,完成年初预算的158.71%。决算数大于年初预算的主要原因是工资支出等调整增长和家庭农场风险补偿基金200万元未纳入年初预算。其中:

  1.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助(项),支出年初预算为0万元,支出决算为3.2万元。决算数大于预算数的主要原因春节困难人员慰问补助往年列在其他支出。

  2.医疗卫生于计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算为36.19万元,支出决算为41.23万元,完成年初预算的113.93%。决算数大于预算数的主要原因年中增人增资追加预算。

  3.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项),年初预算为0万元,支出决算为203万元。决算数大于预算数的主要原因家庭农场风险补偿基金200万元和专项资金审计费用3万元年末由其他单位预算划入。

  4.商业服务业等(类)商业流通事务(款)行政运行(项),年初预算为744.97万元,支出决算为1039.06万元,完成年初预算的139.48%。决算数大于预算数的主要原因工资调整增加和增发绩效考核奖。商业服务业等(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项),年初预算为0,支出决算为0.8万元。决算数大于预算数的主要原因是追加阳光慰问经费。

  5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为72.38万元,支出决算为75.35万元,完成年初预算的104.10%。决算数大于预算数的主要原因是年中调整增人增资。住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为93.13万元,支出决算为94.23万元,完成年初预算的101.18%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数增加。住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为33.02万元,支出决算为33.80万元,完成年初预算的102.36%。决算数大于预算数的主要原因工资基数增加。

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  无锡市供销合作总社2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1490.68万元,其中:

  (一)人员经费1248.00万元。主要包括:基本工资135.98万元、津贴补贴455.89万元、奖金248.78万元、机关事业单位基本养老保险费94.51万元、职业年金缴费31.69万元、职工基本医疗保险缴费35.74万元、其他社会保险缴费5.12万元、住房公积金67.49万元、离休费74.01万元、退休费82.82万元、抚恤金0.6万元、生活补助6.6万元、医疗费补助0.26万元、其他对个人和家庭的补助支出8.51万元。(按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

  (二)公用经费242.68万元。主要包括:办公费7.57万元、印刷费1.44万元、邮电费1.65万元、差旅费11.85万元、维修(护)费0.09万元、培训费6.32万元、公务接待费0.53万元、劳务费3.47万元、工会经费6.18万元、其他交通费用0.28万元、其他商品和服务支出1.2万元、办公设备购置2.1万元、其他对企业补助200万元。

  (按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

  九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

  无锡市供销合作总社2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0.53万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费决算支出0万元,与上年决算相同,主要原因是当年无出国;决算数等于预算数的主要原因当年无出国。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

  2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

  (1)公务用车购置决算支出0万元,与上年决算相同,主要原因是车改后无公车编制;决算数等于预算数的主要原因是车改后无公车编制。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

  (2)公务用车运行维护费决算支出0万元,与上年决算相同,主要原因为车改后无公车;决算数等于预算数的主要原因是车改后无公车。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

  3.公务接待费0.53万元,完成预算的85.48%,比上年决算减少0.03万元,主要原因为厉行勤俭节约,减少不必要的接待;决算数小于预算数的主要原因厉行勤俭节约,减少不必要的接待。其中:国内公务接待支出0.53万元,接待62批次,324人次,主要为接待省内供销社系统人员;国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次,0人次。

  无锡市供销合作总社2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元,与上年决算数相同,主要原因为当年无大型会议安排;决算数等于预算数的主要原因当年无会议安排。2018 年度全年召开会议0个,参加会议0人次。

  无锡市供销合作总社2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出6.32万元,完成预算的67.02%,比上年决算增加4.85万元,主要原因为上年人员职务调整导致当年人员参加任职培训费用增加;决算数小于预算数的主要原因是因工作需要调整全系统素质提升培训。2018年度全年组织培训2个,组织培训99人次。主要为组织公务员自主选学和七一党建专题培训。

  十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  无锡市供销合作总社2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算   0万元,年末结转和结余0万元。

  (按“公开10表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”中支出功能分类“项”级科目,并结合部门实际情况分类填写)

  十一、机关运行经费支出决算情况说明

  2018年本部门机关运行经费支出242.68万元,比2017年增加102.3万元,增长72.87%。主要原因是:家庭农场风险抵押金比上年度增加100万元以及专项资金审计费用3万元。(具体增减原因由部门根据实际情况填列)

  十二、政府采购支出决算情况说明

  2018年度政府采购支出总额2.1万元,其中:政府采购货物支出2.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  十三、国有资产占用情况

  截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

  十四、预算绩效评价工作开展情况

  本部门2018年度共0个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计0万元。

  

第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

  八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

  十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

  (各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除)

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