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无锡市体育局2019年度部门预算

时间:2019-03-01      浏览次数:       来源: 无锡市体育局      字号:[ ]

信息索引号 014006745/2019-00008 发文日期 2019-03-01 公开日期 2019-03-01
文件编号 公开时限 长期公开
发布机构 无锡市体育局 公开形式 网站、文件、政府公报
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
有效期 长期 公开程序 部门编制,经办公室审核后公开
主题 财政、金融、审计--财政 体裁 其他
关键词 规划,预算,财务 文件下载
内容概述 无锡市体育局2019年度部门预算

  目  录

  第一部分 部门概况

  (一)主要职能

  (二)部门机构设置及预算单位构成情况

  (三)2019年度部门主要工作任务及目标

  第二部分 2019年度部门预算表

  (一)收支预算总表

  (二)收入预算总表

  (三)支出预算总表

  (四)财政拨款收支预算总表

  (五)财政拨款支出预算表

  (六)财政拨款基本支出预算表

  (七)一般公共预算支出预算表

  (八)一般公共预算基本支出预算表

  (九)一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

  (十)政府性基金财政拨款支出预算表

  (十一)一般公共预算机关运行经费支出预算表

  (十二)政府采购支出预算表

  第三部分 2019年度部门预算情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  根据《省委办公厅省政府办公厅关于印发〈市人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》(苏办〔2014〕55 号)、《中共无锡市委无锡市人民政府关于印发〈无锡市人民政府职能转变和机构改革实施意见〉的通知》(锡委发〔2014〕62号)和《中共无锡市委无锡市人民政府关于深化我市社会事业领域“管办分离”改革的指导意见》(锡委办【2015】35号),无锡市体育局为市政府工作部门。其主要职责为:

  1、贯彻执行体育工作有关法律、法规和政策,拟订全市体育工作的地方性法规、规章和政策,编制并组织实施全市体育事业的发展规划和年度工作计划。

  2、统筹规划全市群众体育发展,加强全民健身服务体系建设,指导、协调全市群众性体育活动,推进体育社会化和全民健身活动的开展,推动全市国民体质监测工作。参与规划、协调全市体育设施布局,依法监督体育设施管理。

  3、统筹规划业余训练项目,指导全市业余训练工作;指导省队市办的运动队伍建设;指导、推动裁判员队伍建设。

  4、统筹规划全市竞技体育发展;负责指导、协调和管理全市体育竞赛;规范全市体育竞赛市场。

  5、统筹规划全市青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

  6、研究拟订全市体育产业发展规划和政策;培育、引导、扶持体育产业;规范体育服务管理,推动体育标准化建设;指导市属体育场馆运行管理工作;负责全市体育彩票管理工作。

  7、指导体育科研工作;开展反兴奋剂工作。

  8、确定公共体育服务项目,编制全市公共体育事业经费预决算,协调、监管公共体育事业方面政府资金的使用。

  9、负责全市体育外事交流和宣传工作。

  10、领导市体育总会,联系各类体育社团组织,负责全市体育社团的资格审查和业务指导工作。

  11、承办市政府交办的其他事项。

  二、部门机构设置及预算单位构成情况

  1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括:办公室、群众体育处、竞技体育处、体育产业管理处、政策法规处(行政许可服务处)、组织人事处和财务审计处。本部门下属单位包括:1个参照公务员管理事业单位、6个财政全额拨款事业单位和1个自收自支事业单位。其中:参照公务员管理事业单位为无锡市体育市场稽查支队,财政全额拨款事业单位为无锡市体育竞赛管理中心、无锡市体育总会秘书处、无锡市体育运动学校、无锡市棒球运动训练基地、无锡市体育专业运动队管理中心、无锡市体育科学研究所,自收自支事业单位为无锡市体育彩票管理中心,所有单位均为财务独立核算。

  2. 从预算单位构成看,纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计9家,具体包括: 无锡市体育局(本级)、无锡市体育市场稽查支队、无锡市体育竞赛管理中心、无锡市体育总会秘书处、无锡市体育运动学校、无锡市体育科学研究所、无锡市棒球运动训练基地、无锡市体育专业运动队管理中心、无锡市体育彩票管理中心。

  三、2019年部门主要工作任务及目标

  2019年,建议市体育局以争创“全国全民运动健身模范市”为抓手,加快推动群众体育、竞技体育、体育产业协调发展。一是加快完善公共体育服务体系。对照高质量监测指标和江苏省基层基本公共服务功能配置标准,着力建好古运河健身步道、西蠡湖健身路径、贡湖湾健身路径等一批民生项目。积极开展各类全民健身活动。二是加强竞技体育后备人才队伍建设。完成“6+3+2”业余训练项目布局,打造羽毛球、乒乓球、击剑等具有核心竞争力的品牌项目。深化“体教结合”,开展多元化、社会化办队的业余训练办队模式改革,提升青少年体育工作水平。三是加快健身休闲产业融合。加快培育乒乓球、水上运动、电子竞技等高水平赛事,打造一批健身休闲精品线路、示范基地、特色色景区、特色小镇、重要赛事和重点企业。

  第二部分 2019年度部门预算表

  (内容见附件)

  第三部分 2019年度部门预算情况说明

  一、收支预算总体情况说明

  (反映部门年度总体收支预算情况。根据《无锡市财政局预算的批复》(锡财预〔2019〕7 号)填列。)

  无锡市体育局2019年度收入、支出预算总计19326.32万元,与上年相比收、支预算总计各减少2150.51万元,减少10.01%。主要原因是体育事业发展专项资金预算比上年减少,主要包括体育产业集团注册资金比上年减少1000万元、体育中心大修理比上年减少1500万元,比上年减少2018年世界击剑锦标赛1800万元,增加支持三城区全民健身重点建设、群体活动项目161万元,增加创建全国全民运动健身模范市启动工作经费50万元,增加江苏省第一届智力运动会200万元,2019斯诺克世界杯500万元。其中:

  (一)收入预算总计19326.32万元。包括:

  1.财政拨款收入预算总计19326.32万元。

  (1)一般公共预算收入预算8754.72万元,与上年相比减少858.11万元,减少9.96%。主要原因是减少对体育产业集团注册资金1000万元。

  (2)政府性基金收入预算10571.60万元,与上年相比减少1292.4万元,减少10.89%。主要原因是体育事业发展专项资金预算比上年减少,主要包括体育产业集团注册资金比上年减少1000万元、体育中心大修理比上年减少1500万元,比上年减少2018年世界击剑锦标赛1800万元,增加支持三城区全民健身重点建设、群体活动项目161万元,增加创建全国全民运动健身模范市启动工作经费50万元,增加江苏省第一届智力运动会200万元,2019斯诺克世界杯500万元。

  (二)支出预算总计19326.32万元。包括:

  1.教育支出  2188.47  万元,主要用于无锡市体育运动学校的教育支出。与上年相比减少297.65万元,减少11.97%。主要原因是是工伤保险缴费比率减少,取消公务员医疗补助费。

  2.文化体育与传媒支出2686.57万元,主要用于体育局系统除体育运动学校以外其他单位的人员及项目支出。与上年相比减少331.51万元,减少10.98%。主要原因是产业集团事业编人员补贴减少。

  3.社会保障和就业支出707.43万元,主要用于体育局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出以及职业年金支出。上年支出为0。

  4.医疗卫生与计划生育支出252.41万元,主要用于体育局系统人员的社会保障及医疗支出。与上年相比增加8万元,增长3.27%。主要原因是单位的工作人员增加。

  5.住房保障支出1033.85万元,主要用于市体育局行政机关及事业按照国家有关规定为工作人员缴存住房公积金、发放提租补贴以及新职工缴存的逐月补贴的支出。与上年相比增加2117.88万元,增长12.87%。主要原因是职工提租补贴以及新职工缴存的逐月补贴比例按政策调增。

  6.其它支出12457.62万元,主要用于体育彩票管理中心业务费支出、体育事业的彩票公益金支出(包括省队市办运动队及业余训练等体育训练支出、全民健身活动支出、体育赛事补贴支出、体育场馆维修支出等)。与上年相比减少2354.66万元,减少15.90%。主要原因是体育事业发展专项资金预算比上年减少,主要包括体育产业集团注册资金比上年减少1000万元、体育中心大修理比上年减少1500万元,比上年减少2018年世界击剑锦标赛1800万元,增加支持三城区全民健身重点建设、群体活动项目161万元,增加创建全国全民运动健身模范市启动工作经费50万元,增加江苏省第一届智力运动会200万元,2019斯诺克世界杯500万元。

  7.此外,基本支出预算数为5674.58万元。与上年相比增加269.13万元,增长4.98%。主要原因是单位正常增人增资;职工提租补贴以及新职工缴存的逐月补贴比例按政策调增。

  项目支出预算数为13651.74万元(包括部门运转性项目3170.14万元和政府专项资金10481.60万元)。与上年相比减少2419.64万元,减少15.06%。主要原因是体育事业发展专项资金预算比上年减少,主要包括体育产业集团注册资金比上年减少1000万元、体育中心大修理比上年减少1500万元,比上年减少2018年世界击剑锦标赛1800万元,增加支持三城区全民健身重点建设、群体活动项目161万元,增加创建全国全民运动健身模范市启动工作经费50万元,增加江苏省第一届智力运动会200万元,2019斯诺克世界杯500万元。

  二、收入预算情况说明

  (反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支预算总表》收入数一致。)

  无锡市体育局本年收入预算合计19326.32 万元,其中:

  一般公共预算收入8754.72万元,占45.30%;

  政府性基金预算收入10571.60万元,占54.70%;

  三、支出预算情况说明

  (反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支预算总表》支出数一致。)

  无锡市体育局本年支出预算合计19326.32万元,其中:

  基本支出5674.58万元,占29.36%;

  项目支出13651.74万元,占70.64%;

  四、财政拨款收支预算总体情况说明

  (反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。)

  无锡市体育局2019年度财政拨款收、支总预算19326.32万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少2150.01万元,减少10.01%。主要原因是体育事业发展专项资金预算比上年减少,主要包括体育产业集团注册资金比上年减少1000万元、体育中心大修理比上年减少1500万元,比上年减少2018年世界击剑锦标赛1800万元,增加支持三城区全民健身重点建设、群体活动项目161万元,增加创建全国全民运动健身模范市启动工作经费50万元,增加江苏省第一届智力运动会200万元,2019斯诺克世界杯500万元。

  五、财政拨款支出预算情况说明

  (反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。)

  无锡市体育局2019年财政拨款预算支出19326.31万元,占本年支出合计的100 %。与上年相比,财政拨款支出减少2150.01万元,减少10.01%。主要原因是本单位积极响应机关事业单位公用经费管理要求,厉行节约,对三公经费支出进行了压缩,行政事业单位减少公务用车费用。

  其中: 

  (一)教育支出(类)

  1.职业教育(款)中专教育(项)支出 2188.47万元,与上年相比减少297.65万元,减少11.97%。主要原因是是工伤保险缴费比率减少,取消公务员医疗补助费。

  (二)文化旅游体育与传媒支出(类)

  1.体育(款)行政运行(项)支出974.95万元,与上年相比减少134.85万元,减少14.06%。主要原因是机关人员调整,新招录两名公务员,试用期人员工资。离退休人员增加三名。

  2. 体育(款)一般行政管理事务(项)支出1078.12万元,与上年相比减少81.92万元,减少7.06%。主要原因是给体育产业集团的事业编人员补贴减少支出。

  3. 体育(款)体育竞赛(项)支出126.54万元,与上年相比减少20.99万元,减少14.23%。主要原因是2019年养老金和职业年金单独放入机关事业单位基本养老保险费支出和机关事业单位职业年金缴费支出核算。

  4. 体育(款)体育训练(项)支出484.17万元,与上年相比减少30.96万元,减少5.57%。主要原因是运转类小专项—外聘教练员工资调到中专教育(项),运转类小专项—专用材料费调到彩票公益金(项)、运转类小专项—业务用电费增加。

  5. 体育(款)其他体育支出(项)支出173.57万元,与上年相比减少34.73万元,减少 16.67 %。主要原因是事业单位人员调整。

  (三)社会保障和就业支出(类)

  1.行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出505.30万元,上年该类支出为0,为2019年单列项目。

  2.行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出202.12万元,上年该类支出为0,为2019年单列项目。

  (四)卫生健康支出(类)

  1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出 55.22 万元,与上年相比增加1.27万元,增长2.35%。主要原因是单位工作人员的增加。

  2.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出197.18  万元,与上年相比增加6.71万元,增长3.52%。主要原因是单位工作人员的增加。

  (五)住房保障支出(类)

  1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出373.55万元,与上年相比增加40.92万元,增长12.30%。主要原因是职工提租补贴以及新职工缴存的逐月补贴比例按政策调增。

  2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出434.16万元,与上年相比增加24.52万元,增长5.99%。主要原因是职工提租补贴以及新职工缴存的逐月补贴比例按政策调增。

  3. 住房改革支出(款)购房补贴(项)支出226.10 万元,与上年相比增加52.43万元,增长30.19%。主要原因是职工提租补贴以及新职工缴存的逐月补贴比例按政策调增。

  (六)其他支出(类)

  1.彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)体育彩票销售机构的业务费支出(项)支出1970.51万元,与上年相比减少41.77万元,减少2.08%。主要原因是2018年要配合世界杯赛事,根据省中心要求,大力开展宣传与营销活动,2019年比2018年减少该项支出。

  2.彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)支出10487.10万元,与上年相比减少2302.90万元,减少18.01%。主要原因是体育事业发展专项资金预算比上年减少,主要包括体育产业集团注册资金比上年减少1000万元、体育中心大修理比上年减少1500万元,比上年减少2018年世界击剑锦标赛1800万元,增加支持三城区全民健身重点建设、群体活动项目161万元,增加创建全国全民运动健身模范市启动工作经费50万元,增加江苏省第一届智力运动会200万元,2019斯诺克世界杯500万元。

  六、财政拨款基本支出预算情况说明

  (反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。)

  无锡市体育局2019年度财政拨款基本支出预算5674.58万元,其中:

  (一)人员经费5355.42万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费319.15万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  七、一般公共预算支出预算情况说明

  (反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。)

  无锡市体育局2019年一般公共预算财政拨款支出预算8754.71万元,与上年相比减少858.12万元,减少8.93%。主要原因是减少对体育产业集团注册资金1000万元。

  八、一般公共预算基本支出预算情况说明

  (反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。)

  无锡市体育局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 5253.11 万元,其中:

  (一)人员经费4955.04万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。   

  (二)公用经费298.07万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

  (反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。)

  无锡市体育局2019 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出3.81万元,占“三公”经费的5.28%;公务用车购置及运行费支出11.2万元,占“三公”经费的15.51%;公务接待费支出10.22万元,占“三公”经费的14.16%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费预算支出3.81万元,比上年预算增加3.81万元,上年未做因公出国(境)费的预算支出。

  2.公务用车购置及运行费预算支出11.20万元。其中:

  (1)公务用车运行维护费预算支出11.20万元,比上年预算减少19.60万元,主要原因本单位积极响应机关事业单位公用经费管理要求,厉行节约,压缩公务用车运行维护费开支。

  3.公务接待费预算支出10.22万元,比上年预算减少2.8万元,主要原因本单位厉行节约,减少公务接待费支出。

  无锡市体育局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出7.37万元,比上年预算减少4.2万元,主要原因是本单位厉行节约,减少会议费支出。

  无锡市体育局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出39.59万元,比上年预算减少2.22万元,主要原因是本单位厉行节约,减少培训费支出。

  十、政府性基金预算支出预算情况说明

  (反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。)

  无锡市体育局2019年政府性基金支出预算支出10577.10万元。与上年相比减少1286.90万元,减少10.85%。主要原因是是体育事业发展专项资金预算比上年减少,主要包括体育产业集团注册资金比上年减少1000万元、体育中心大修理比上年减少1500万元,比上年减少2018年世界击剑锦标赛1800万元,增加支持三城区全民健身重点建设、群体活动项目161万元,增加创建全国全民运动健身模范市启动工作经费50万元,增加江苏省第一届智力运动会200万元,2019斯诺克世界杯500万元。

  其中: 

  1.工资福利支出(类)基本工资(款)职务(岗位)工资(项)支出20.96万元,主要是用于机关事业单位工作人员的职务(岗位)工资。

  2. 工资福利支出(类)基本工资(款)薪级工资(项)支出15.17万元,主要是用于机关事业单位工作人员的薪级工资。

  3. 工资福利支出(类)津贴补贴(款)上下班交通费补贴(项)支出6.60万元,主要是用于机关事业单位工作人员的上下班交通费补贴。

  4. 工资福利支出(类)津贴补贴(款)医改补贴(项)支出0.07万元,主要是用于机关事业单位工作人员的医改补贴。

  5. 工资福利支出(类)津贴补贴(款)临时性补贴(项)支出2.30万元,主要是用于机关事业单位工作人员的临时性补贴。

  6. 工资福利支出(类)津贴补贴(款)提租补贴(项)支出20.91万元,主要是用于机关事业单位工作人员的提租补贴。

  7. 工资福利支出(类)津贴补贴(款)新职工购房补贴(项)支出27.96万元,主要是用于机关事业单位工作人员的新职工购房补贴。

  8. 工资福利支出(类)伙食补助费(款)回族职工伙食补贴(项)支出0.01万元,主要是用于事业单位工作人员的回族职工伙食补贴。

  9. 工资福利支出(类)绩效工资(款)基础性绩效工资(项)支出36.91万元,主要是用于机关事业单位工作人员的基础性绩效工资。

  10. 工资福利支出(类)绩效工资(款)年度考核奖(项)支出3.01万元,主要是用于机关事业单位工作人员的年度考核奖。

  11. 工资福利支出(类)绩效工资(款)奖励性绩效工资增量(项)支出11万元,主要是用于机关事业单位工作人员的奖励性绩效工资增量。

  12. 工资福利支出(类)绩效工资(款)奖励性绩效工资(项)支出24.60万元,主要是用于机关事业单位工作人员的奖励性绩效工资。

  13. 工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)养老保险费(项)支出22.33万元,主要是用于缴纳机关事业单位工作人员的基本养老保险缴费。

  14. 工资福利支出(类)职业年金缴费(款)职业年金(项)支出8.93万元,主要是用于缴纳机关事业单位工作人员的职业年金。

  15. 工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)医疗保险费(项)支出11.14万元,主要是用于缴纳机关事业单位工作人员的医疗保险费。

  16. 工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)失业保险(项)支出0.69万元,主要是用于缴纳机关事业单位工作人员的失业保险费。

  17. 工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)工伤保险(项)支出0.48万元,主要是用于缴纳机关事业单位工作人员的工伤保险费。

  18. 工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)残疾人就业保障金(项)支出0.53万元,主要是用于缴纳机关事业单位工作人员的残疾人就业保障金。

  19. 工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)职工补充医疗保险费(项)支出1.67万元,主要是用于缴纳机关事业单位工作人员的职工补充医疗保险费。

  20. 工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)生育保险费(项)支出1.11万元,主要是用于缴纳机关事业单位工作人员的生育保险费。

  21. 工资福利支出(类)住房公积金(款)住房公积金(项)支出26.52万元,主要是用于缴纳机关事业单位工作人员的住房公积金。

  22. 工资福利支出(类)医疗费(款)职工医疗费(项)支出0.56万元,主要是用于缴纳机关事业单位工作人员的职工医疗费。

  23. 工资福利支出(类)其他工资福利支出(款)编外用工工资(项)支出150.79万元,主要是用于机关事业单位编外用工人员的工资支出。

  24.商品和服务支出(类)办公费(款)办公费(项)支出12.1万元,主要是用于单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

  25. 商品和服务支出(类)电费(款)支出70万元,主要是用于单位的电费支出。

  26. 商品和服务支出(类)维修(护)费(款)支出192万元,主要是用于单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

  27. 商品和服务支出(类)培训费(款)支出10万元,主要是用于除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

  28. 商品和服务支出(类)专用材料费(款)支出978.38万元,主要是用于单位购买日常专用材料的支出。

  29. 商品和服务支出(类)劳务费(款)支出113万元,主要是用于支付给外单位和个人的劳务费用。

  30. 商品和服务支出(类)工会经费(款)支出4.83万元,主要是用于单位按规定提取或安排的工会经费。

  31. 商品和服务支出(类)福利费(款)支出0.92万元,主要是用于单位按规定提取的职工福利费。

  32. 商品和服务支出(类)其他交通费(款)其他(项)支出2.80万元,主要是用于单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

  33. 商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)党员活动经费(项)支出0.42万元,主要是用于单位用于党员活动的经费支出。

  34. 商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)其他商品和服务支出(项)支出1662.63万元,主要是用于单位上述科目未包括的其他日常公用支出。

  35. 对个人和家庭的补助(类)退休费(款)退休人员交通补贴(项)支出0.54万元,主要是用于机关事业单位的退休人员的交通补贴。

  36. 对个人和家庭的补助(类)退休费(款)退休人员住房补贴(项)支出4.67万元,主要是用于机关事业单位的退休人员的住房补贴。

  37. 对个人和家庭的补助(类)退休费(款)退休人员其他(项)支出0.30万元,主要是用于机关事业单位的退休人员的其他支出。

  38. 对个人和家庭的补助(类)退休费(款)退休活动费、管理费、福利费(项)支出0.33万元,主要是用于机关事业单位的退休人员的退休活动费、管理费、福利费支出。

  39. 对个人和家庭的补助(类)奖励金(款)奖励金(独生子女奖)(项)支出0.03万元,主要是用于机关事业单位对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

  40. 对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭的补助(款)儿童医疗统筹费(项)支出 0.16 万元,主要是用于机关事业单位工作人员的儿童医疗统筹费用支出。

  41.资本性支出(类)办公设备购置(款)支出5.9万元,主要是用于单位购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

  十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

  (反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。)

  2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出80.25万元,与上年相比减少2.07万元,降低2.5%。主要原因是:减少的主要原因是本单位积极响应机关事业单位公用经费管理要求,厉行节约,对三公经费支出进行了压缩,机关无公务用车和购置费用。

  十二、政府采购支出预算情况说明

  (反映部门年度政府采购支出预算安排情况。)

  2019年度政府采购支出预算总额1118.91万元,其中:拟采购货物支出19.85万元、拟购买服务支出1099.06万元。

  十三、国有资产占用情况

  本部门共有车辆7辆,其中,一般公务用车5辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆等。

  十四、预算绩效目标设置情况说明

  2019年本部门共1个项目,54个明细项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计10481.60万元

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

  三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

  四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

  五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

  七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

  八、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  九、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2019年度部门预算表.pdf

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