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无锡市供销合作总社2019年度部门预算说明

时间:2019-03-01 15:07      浏览次数:       来源: 无锡市供销合作总社      字号:[ ]

信息索引号 135917078/2019-00008 发文日期 2019-03-01 公开日期 2019-03-01
文件编号 公开时限 长期公开
发布机构 无锡市供销合作总社 公开形式 网站
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
有效期 长期 公开程序 部门内部审核后公开
主题 商贸、海关、旅游--国内贸易(含供销) 体裁 其他
关键词 规划,经济,预算,财务 文件下载
内容概述 无锡市供销合作总社2019年度部门预算说明

2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(反映部门年度总体收支预算情况。根据《无锡市财政局关于2019年全口径部门预算批复的通知》(锡财预〔20197号)填列。)

无锡市供销合作总社2019年度收入、支出预算总计1080.87万元,与上年相比收、支预算总计各增加141.6万元,增长15.08%。主要原因是增人增资调整。其中:

(一)收入预算总计1080.87万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计1080.87万元。

(1)一般公共预算收入预算1080.87万元,与上年相比增加141.6万元,增长15.08%。主要原因是增人增资调整。

(2)政府性基金收入预算0万元,与上年相同无增减变化。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相同无增减变化。

3.其他资金收入预算总计0万元。与上年相同无增减变化。

4.上年结转资金预算数为0万元。与上年相同无增减变化。

(二)支出预算总计1080.87万元。包括:

1.社会保障和就业支出(类)支出114.53万元,主要用于在职员工养老保险和职业年金费用。与上年相比增加114.53万元。增加主要原因是功能科目细化调整。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)支出43.58万元,主要用于在职员工医疗保险费用。与上年相比增加7.39万元,增长20.42。增加主要原因是增人增资调整。

3.商业服务业等(类)724.23万元,主要用于用于日常办公经费、在职和离退休人员工资福利支出。与上年相比减少20.74万元,减少2.78%。主要原因是功能科目细化调整。

4.住房保障支出(类)支出198.53万元,主要用于用于在职员工住房公积金、提租补贴和购房补贴。与上年相比增加40.42万元,增加25.56%。主要原因是增人增资调整。

5.结转下年资金预算数为0万元,与上年相同无增减变化。

此外,基本支出预算数为1058.76万元。与上年相比增加130.26万元,增长14.03%。主要原因是增人增资调整。

项目支出预算数为22.11万元。与上年相比增加11.35万元,增长105.48%。主要原因是新增微信公众号建设和维护项目

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相同无增减变化。(按照部门预算公开表01 收支预算总表中的功能分类明细项,并结合本部门具体实际予以解释。)

二、收入预算情况说明

(反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支预算总表》收入数一致。)

无锡市供销合作总社本年收入预算合计1080.87万元,其中:

一般公共预算收入1080.87万元,占100%;

政府性基金预算收入0万元,占0%;

财政专户管理资金0万元,占0 %;

其他资金0万元,占0%;

上年结转资金0万元,占0%。

三、支出预算情况说明

(反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支预算总表》支出数一致。)

无锡市供销合作总社本年支出预算合计1080.87万元,其中:

基本支出1058.76万元,占97.95%;

项目支出22.11万元,占2.05%;

单位预留机动经费0万元,占0%;

结转下年资金0万元,占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

(反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。)

无锡市供销合作总社2019年度财政拨款收、支总预算1080.87万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加141.6万元,增长15.08 %。主要原因是增人增资调整。

五、财政拨款支出预算情况说明

(反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类级细化列示。)

无锡市供销合作总社2019年财政拨款预算支出1080.87万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加141.6万元,增长15.08%。主要原因是增人增资调整。其中:

(一)社会保障和就业支出(类)

1.行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)81.80万元,主要用于在职员工养老保险费用。与上年相比增加81.8万元。增加主要原因是功能科目细化调整。

2.行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出32.72万元,主要用于在职员工职业年金费用。与上年相比增加32.72万元。增加主要原因是功能科目细化调整。

(二)卫生健康支出(类)

行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)43.58万元,主要用于在职员工医疗保险费用。与上年相比增加7.39万元,增长20.42%。增加主要原因是增人增资调整。

(三)商业服务业等支出(类)

商业流通事务(款)行政运行(项)724.22万元,主要用于用于日常办公经费、在职和离退休人员工资福利支出。与上年相比减少20.74万元,减少2.78%。主要原因是功能科目细化调整。

(四)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)72.38万元,主要用于用于在职员工住房公积金。与上年相比增加14.38万元,增长24.79%,主要原因是增人增资调整。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出93.12万元,主要用于用于在职员工提租补贴。与上年相比增加13.74万元,增长17.31%,主要原因是增人增资调整。

3.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出33.01万元,主要用于用于在职员工提租补贴。与上年相比增加12.27万元,增长59.16%,主要原因是增人增资调整。

(按照部门预算公开05 财政拨款支出预算表中的功能分类级科目,并结合本部门实际情况予以解释。)

六、财政拨款基本支出预算情况说明

(反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。)

无锡市供销合作总社2019年度财政拨款基本支出预算1058.76万元,其中:

(一)人员经费970.26万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。(按部门预算公开06 财政拨款基本支出预算表中实际发生经济分类支出事项填写)

(二)公用经费88.5万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按部门预算公开06 财政拨款基本支出预算表中实际发生经济分类支出事项填写)

七、一般公共预算支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。)

无锡市供销合作总社2019年一般公共预算财政拨款支出预算1080.87万元,与上年相比增加141.6万元,增长15.08%。主要原因是增人增资调整。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。)

无锡市供销合作总社2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1058.76万元,其中:

(一)人员经费970.25万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。(按部门预算公开06 财政拨款基本支出预算表中实际发生经济分类支出事项填写)

(二)公用经费88.5万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按部门预算公开08 一般公共预算基本支出预算表中实际发生经济分类支出事项填写)

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算资金安排的三公经费情况。)

无锡市供销合作总社2019 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0.62万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年相同无增减变化。

2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元,与上年相同无增减变化。

(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,与上年相同无增减变化。

3.公务接待费预算支出0.62万元,与上年相同无增减变化。

无锡市供销合作总社2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元,与上年相同无增减变化。

无锡市供销合作总社2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出3.41万元,比上年预算减少6.02万元,主要原因是本年度安排培训时间和人员较上年减少。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

(反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类级细化列示。)

无锡市供销合作总社2019年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相同无增减变化。

部门预算公开10 政府性基金预算支出预算表中支出功能分类级科目,并结合部门实际情况分类填写

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。)

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出54.56万元,与上年相比增加3.76万元,增长7.40%。主要原因是新增微信公众号维护费4万元。

(具体增减原因由部门根据实际情况填列)

十二、政府采购支出预算情况说明

(反映部门年度政府采购支出预算安排情况。)

2019年度政府采购支出预算总额6.35万元,其中:拟采购货物支出6.35万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的设备0台(套)。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共0个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计0万元。

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