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2018年度无锡市人民政府办公室部门预算

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信息索引号 014006438/2018-00018 生成日期 2018-02-12 公开日期 2018-02-12
文件编号 公开时限 长期公开
发布机构 无锡市人民政府办公室 公开形式 网站、文件、政府公报
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
有效期 长期公开 公开程序 部门编制,经办公室审核后公开
主题(一级) 财政、金融、审计--财政 体裁 公告
关键词 预算,审计,机关,公告,公开 文件下载
内容概述 2018年度无锡市人民政府办公室部门预算

  

无锡市人民政府办公室2018年度部门预算公开

  

目  录

  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  二、部门机构设置及预算单位构成情况

  三、2018年度部门主要工作任务及目标

  第二部分 2018年度部门预算表

  一、收支预算总表

  二、收入预算总表

  三、支出预算总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、财政拨款支出预算表

  六、财政拨款基本支出预算表

  七、一般公共预算支出预算表

  八、一般公共预算基本支出预算表

  九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

  十、政府性基金财政拨款支出预算表

  十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

  十二、政府采购支出预算表

  第三部分 2018年度部门预算情况说明

  第四部分 名词解释

  

 

  

第一部分部门概况

  

  •  

 

  1、负责市政府会议的准备工作,协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

  2、协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文;起草《政府工作报告》和市政府领导同志部分讲话稿及其他文稿。

  3、办理省委、省政府及有关部门发送市政府的公文;研究市政府各部门和各市(县)、区政府请示市政府的事项,提出审核意见,报市政府领导同志审批。

  4、督促检查市政府各部门和各市(县)、区政府对国务院、省政府、市政府决定事项及市政府领导同志指示的贯彻执行情况,并及时向市政府领导同志报告。

  5、负责市政府应急管理和值班工作,协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件和应急处置工作,组织指导全市应急管理机构体制建设和各种应急平台建设工作。

  6、负责人大、政协交市政府的有关议案、提案的办理工作。

  7、负责向国务院办公厅、省政府办公厅报送重要政务信息。组织调查研究,搜集整理信息,准确及时地向市政府领导同志反映情况,提出建议。

  8、指导、协调、监督全市政务公开和新闻发布工作。负责市政府信息公开工作,组织实施市政府新闻发布会。

  9、负责组织或参与全市改革开放和经济社会发展重大问题的调查研究与决策咨询工作,提出政策性建议和咨询意见。负责指导、协调全市政府系统调查研究和决策咨询工作。

  10、负责统一刻制颁发市人民政府各委、办、局及直属单位印章。

  11、负责联系市政府驻外机构有关工作。

  12、办理市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

  (二)部门机构设置及预算单位构成情况

  1、无锡市人民政府办公室内设机构15个,包括行政处(人事处、离退休干部处)、文电处、综合一处、综合二处、综合三处、综合四处、综合五处、综合六处、综合七处、综合八处、综合九处、信息处、政务公开处、市政府督查室、市应急管理办公室(市政府总值室)。

  本部门下属单位包括:无锡市政府研究室、无锡市人民政府金融工作办公室、无锡市企业金融服务中心、无锡市人民政府驻北京联络处、无锡市人民政府驻南京办事处。

  2、纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计6家,具体包括:无锡市人民政府办公室部门本级、无锡市政府研究室、无锡市人民政府金融工作办公室、无锡市企业金融服务中心、无锡市人民政府驻北京联络处、无锡市人民政府驻南京办事处。

  (三)2018年主要工作任务及目标

  2018年,市政府办公室将按照市委市政府的统一部署,坚持以打造行政系统“第一办公室”为目标导向,以高质量“三办”、高水平“三服务”为工作指向,进一步抬高政治站位、提高工作标准,加强内部建设、狠抓工作落实、依法科学行政,为全年经济社会发展目标顺利完成提供坚实保障。

  一、凝心聚力,进一步加强机关内部自身建设

  着眼更加有效发挥政府办的指挥中枢作用,坚持从强化动力变革、素质变革、作风变革入手,强化精气神、提升硬实力、培育新动能、适应新常态,打造团队精神,形成核心优势。培育干事创业的“新动能”,打造履职尽责的“硬通货”,营造党建工作的“新气象”,进一步营造风清气正的政治生态和干事创业的良好环境。进一步增强工作大局意识、履职尽责意识、创先争优意识,形成合力,勇于担当,加强服务保障,提高工作成效,靠真抓实干的工作业绩,努力赢得领导、基层和群众的满意,不断开创办公室工作新局面。

  二、服务大局,进一步提高“三办”“三服务”水平

  认真贯彻落实市委全会和市“两会”精神,紧紧围绕2018年市政府重点工作要求、全市经济社会发展主要目标任务,特别是紧盯年度具体重点工作任务,全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。始终把高质量“三办”、高水平“三服务”,作为机关工作的“生命线”,从强化标准意识、推动效率变革入手,全面提升政府办工作法治化、科学化水平。实际工作中要着重发挥好“三个作用”:

  一是更加注重发挥好参谋助手作用。着眼当好“第一参谋助手”,大兴调查研究之风,加强基层调研,加强调研成果转化和运用,进一步提高综合文稿质量,推动信息报送工作争先进位,加强以文辅政和信息上报工作,当好参谋助手,为市政府科学决策提供有力支撑。

  二是更加注重发挥好综合协调作用。着眼当好“大服务员”,积极注重创新服务理念、服务方式和服务机制,提升综合服务能力,增强窗口示范作用,提升政民互动实效。建立更加完备的公文运转流程、会议活动管理制度和协调协商协作机制,提升应急值守和突发事件处置水平,加快推进“互联网+政务服务”基础建设和应用推广,建立健全政务公开和新闻发布制度,努力把工作做得更超前、服务做得更优质,充分发挥市政府办的中枢和纽带作用。

  三是更加注重发挥好督查督办作用。着眼当好“高效督查员”,坚持把督查工作贯穿于各综合处室办文办会办事全过程,加快形成“横向到边、纵向到底、协作配合”的立体化“大督查”工作格局,确保上级部门和市委、市政府各项决策部署落到实处。

  三、严于律己,进一步筑牢廉政建设“风控线”

  落实党风廉政建设“一岗双责”,筑牢重点岗位、关键环节的风险控制堤坝,加强党员干部“八小时以外”活动监督管理,全面运用纪监、巡察成果,做到问题早发现、早提醒、早处置。更加严格执行中央八项规定实施细则和省、市委具体办法,加强对自身和下属单位和驻外机构的管理,健全财务管理制度,提高节约型机关建设水平,坚决做好问题整改落实和建章立制工作,着力加强制度化、规范化和程序化建设,增强队伍凝聚力和战斗力。

  

第二部分 2018年度部门预算表

详见附表。

  

第三部分  2018年度部门预算情况说明

  一、收支预算总体情况说明

  无锡市政府办公室2018年度收入、支出预算总计9481.42万元,与上年相比收、支预算总计各减少653.41万元,减少6.45 %。主要原因:一是退休人员基本养老金部分由原单位发放改为由社保基金统一发放;二是用于金融管理的专项资金减少。其中:

  (一)收入预算总计9481.42万元。包括:财政拨款收入预算总计9481.42万元。与上年相比减少653.41万元,减少6.45%。主要原因:一是退休人员基本养老金部分由原单位发放改为由社保基金统一发放;二是用于金融管理的专项资金减少。

  (二)支出预算总计 9481.42万元。包括:

  1.一般公共服务(类)支出3571.88万元,主要用于保障部门正常运转、完成日常和特定工作任务而发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加434.38万元,增长13.85 %。主要原因是新增了市政府驻北京联络处、市政府驻南京办事处2个单位的预算以及本部门人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加。

  2.医疗卫生和计划生育支出158.95万元,主要用于在职职工的医疗统筹。与上年相比减少70.03万元,减少30.58%。主要原因是单位按规定缴纳的公务员医疗补助费按政策规定不再安排。

  3.金融支出5000万元。主要用金融办开展金融管理专项业务所发生的支出。与上年相比减少1290万元,减少20.51%。主要原因是用于企业直接融资奖励的专项资金减少。

  4.住房保障支出750.59万元,主要用于政府办及所属单位为职工缴纳的住房公积金、新职工购房补贴及发放的提租补贴支出。与上年相比增加272.23万元,增加56.91%。主要原因是公积金、新职工住房补贴、提租补贴等政策性调整增加。

  此外,基本支出预算数为3657.01万元。与上年相比增加483.36万元,增长15.23%。主要原因是新增了2个单位的预算以及本部门人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加。

  项目支出预算数为5824.41万元。与上年相比减少1136.77万元,减少16.33%。主要原因是用于金融管理的专项资金减少。

  二、收入预算情况说明

  无锡市政府办公室本年收入预算合计 9481.42万元,其中:一般公共预算收入 9481.42万元,占100%。

  三、支出预算情况说明

  无锡市政府办公室本年支出预算合计9481.42万元,其中:基本支出3657.01万元,占38.57%;项目支出5824.41万元,占61.43%。

  四、财政拨款收支预算总体情况说明

  无锡市政府办公室2018年度财政拨款收、支总预算9481.42万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少653.41万元,减少6.45%。主要原因是退休人员基本养老金部分由原单位发放改为由社保基金统一发放以及用于金融管理的专项资金减少。

  五、财政拨款支出预算情况说明

  无锡市政府办公室2018年财政拨款预算支出9481.42万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少653.41万元,减少6.45%。主要原因是主要原因是退休人员基本养老金部分由原来单位发放改为由社保基金统一发放以及用于金融管理的专项资金减少。其中:

  1.一般公共服务(类)支出3571.88万元,主要用于保障部门正常运转、完成日常和特定工作任务而发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加434.38万元,增长13.85 %。主要原因是新增了市政府驻北京联络处、市政府驻南京办事处2个单位的预算以及本部门人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加。

  2.医疗卫生和计划生育支出158.95万元,主要用于在职职工的医疗统筹。与上年相比减少70.03万元,减少30.58%。主要原因是单位按规定缴纳的公务员医疗补助费按政策规定不再安排。

  3.金融支出5000万元。主要用金融办开展金融管理专项业务所发生的支出。与上年相比减少1290万元,减少20.51%。主要原因是用于奖励企业直接融资规模减少。

  4.住房保障支出750.59万元,主要用于政府办及所属单位为职工缴纳的住房公积金、新职工购房补贴及发放的提租补贴支出。与上年相比增加272.23万元,增加56.91%。主要原因是公积金、新职工住房补贴、提租补贴等政策性调整增加。

  六、财政拨款基本支出预算情况说明

  无锡市政府办公室2018年度财政拨款基本支出预算3657.01万元,其中:

  (一)人员经费3269.66万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费387.35万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  七、一般公共预算支出预算情况说明

  无锡市政府办公室2018年一般公共预算财政拨款支出预算9481.42万元,与上年减少653.41万元,减少6.45%。主要原因是主要原因是退休人员基本养老金部分由原单位发放改为由社保基金统一发放以及用于金融管理的专项资金减少。

  八、一般公共预算基本支出预算情况说明

  无锡市政府办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3657.01万元,其中:

  (一)人员经费3269.66万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费387.35万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

  无锡市政府办公室2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出111.5万元,占“三公”经费的60.15 %;公务接待费支出73.88万元,占“三公”经费的39.85 %;公务用车改革后本部门无保留车辆,无公务用车购置及运行费支出。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费预算支出111.5万元,与上年预算基本持平。

  2.无公务用车购置及运行费预算支出。

  3.公务接待费预算支出73.88万元,比上年预算增加13.34万元,主要原因是本部门新增了2个单位的预算。

  无锡市政府办公室2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出75.86万元,比上年预算增加3.9万元,主要原因是财政会议费标准略有提高。

  无锡市政府办公室2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出107.4万元,比上年预算增加35.98万元,主要原因是财政培训费标准提高。

  十、政府性基金预算支出预算情况说明

  无锡市政府办公室2018年无政府性基金支出预算支出。本表为空表。

  十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

  无锡市政府办公室2018年一般公共预算机关运行经费预算支出301.54万元,与上年相比减少628.12万元,降低67.56 %。主要原因是机关运行经费计算口径发生变化。

  十二、政府采购支出预算情况说明

  无锡市政府办公室2018年度政府采购支出预算总额34.47万元,其中:拟采购货物支出34.47万元,主要用于部门办公设备的正常更新。

  十三、其他重要事项说明

  预算绩效目标设置情况说明

  无锡市政府办公室2018年共6个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计5000万元。

  

第四部分 名词解释

  一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

  三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

  五、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  六、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

       附件:无锡市人民政府办公室2018年度部门预算公开表.XLS

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